Райзберг Б.А. Программно-целевое планирование и управление
Подождите немного. Документ загружается.
М осковской области М еждународный университет природы, общ ества и
человека «Дубна».
М еждународный университет природы, общ ества и человека «Дубна»
осущ ествляет подготовку кадров по прогрессивной системе образования,
предусм атриваю щей формирование у студентов системного мыш ления.
В университете действует аспирантура по пяти направлениям.
О бразовательные програм мы в г. Д убне такж е реализую т ф илиал
Московского государственного института радиотехники, электроники и
автоматики (технического университета), негосударственное образова
тельное учреж дение дополнительного проф ессионального образования
Образовательный центр «Дубна», два профессионально-технических ли
цея, учебно-консультационный центр М осковского государственного уни
верситета сервиса, 28 м униципальны х дош кольны х образовательных уч
реждений, 15 муниципальны х и четыре негосударственных образователь
ных учреждения среднего (полного) общего образования.
Экономика г. Дубны неразры вно связана с деятельностью организа
ций н аучно-производствен ного комплекса, в которы х работаю т около
12,5 тыс. человек (около 40% общ ей численности занятого в экономике
населения). В городе работаю т 10 академиков и 8 членов-корреспонден
тов академий наук, около 300 докторов наук, свыше 800 кандидатов наук.
Организации научно-производственного комплекса города даю т 40,8%
налоговых поступлений в городской бюджет, при этом в последние годы
наблю дается тенденция к увеличению их доли в общ ей сумме поступле
ний (в 1998 г. — 28,6% , в 1999 г. — 37,5% ). Предприятия малого и сред
него бизнеса, четверть из которых занята разработкой и производством
наукоемкой продукции, даю т более 45% налоговых поступлений.
В целом по городу в течение последних трех лет в результате реали
зации городских и областных целевых программ наблюдаются рост соб
ственных доходов местного бюджета (в 3,5 раза к уровню 1998 г.) и со
кращение доли дотаций и субвенций М осковской области (с 39% в 1998 г.
до 19,3% в 2000 г.).
В городе действует 1090 организаций. О бщ ий объем реализованной
ими продукции и услуг в 2000 г. составил 2111,1 млн руб., в том числе
организациями научно-производственного ко мплек са— 1148,4 млн руб.
(54,4% общ его объем а продукции, работ, услуг всех хозяйствую щ их
субъектов на территории г. Дубны).
Весь градообразую щ ий научно-производственный комплекс города
расположен в грайицах муниципального образования «Город Дубна».
Основны е фонды города (за исклю чением объектов жилищно-комму
нальной и социальной сф еры) составляю т 2100 млн руб. Стоимость ос
новны х фондов организаций научно-производственного комплекса —
1533,4 млн руб. (73% стоим ости основны х фондов всех хозяйствую щих
субъектов на территории г. Дубны).
402.
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают содер
жание жилищного фонда города, составляю щ его 1,27 млн м2 общей пло
щади. На обслуживании и содержании города находятся системы тепло
снабж ения, энергоснабжения, водоснабж ения и канализаци и, свы ше
680 тыс. м2 муниципальны х дорог, муниципальный пассажирский транс
порт. В результате реализации городского целевого проекта и привлече
ния средств населения г. Дубна сегодня имеет один из самых высоких
уровней телефонизации в стране (23 ООО абонентов).
2, Х арактеристика проблемы
Как и многие другие города науки, г. Дубна формировался и разви
вался вокруг основны х градообразую щ их организаций, в связи с чем их
функционирование и развитие города полностью зависели от финанси
рования из государственного бюджета.
Значительное сокращ ение объема бю дж етного ф инансировани я в
последние годы привело к оттоку квалифицированны х кадров, измене
нию условий функционирования организаций и города, принявш его на
себя заботу о содержании и обеспечении деятельности практически все
го социально-бы тового комплекса. Государственные предприятия и со
зданные на их основе акционерные общ ества, ориентированны е изна
чально на проведение научных исследований и разработок по государ
ственному заказу, в начале 90-х годов оказались перед необходимостью
расширения круга потребителей, а такж е поиска новых организационных,
экономических и правовых форм развития.
В ходе реализации городских и областных целевых программ по со
хранению и развитию научно-производственного потенциала города на
коплен опыт взаимодействия администрации г. Дубны, руководителей
организаций, правительства Московской области и федеральных органов
исполнительной власти.
Вм есте с тем остаю тся нереш енным и проблем ы ф инансирования
фундаментальных исследований, некоторые федеральны е государствен
ные предприятия находятся в неустойчивом финансовом положении, что
отраж ается на социально-экономическом положении города.
Из-за отсутствия молодых специалистов в ближ айш ие годы может
обостриться проблема кадров в ведущих организациях научно-производ
ственного комплекса, вследствие чего возм ожна частичная потеря науч
но-технического потенциала г. Дубны.
Попытки решения этих проблем предприятиями самостоятельно либо
при поддержке города и области не даю т желаемых результатов. М асшта
бы, стоимость и комплексность проблем требуют системного подхода к их
403.
решению, консолидации финансовых, научно-производственных, материаль
ных, кадровых и других ресурсов.
3. О сновны е цел!/! програм м ы ,
этапы и ср оки ее реализации
Основны ми целями програм мы являются:
достиж ение устойчивого бездотационного социально-эконом ическо
го развития г. Дубны как наукограда Российской Ф едерации и улучш е
ние качества ж изни его населения;
обеспечение, мирового лидерства в фундаментальных научных иссле
дованиях и создании новых образцов ракетной техники;
создание новых технологий и конкурентоспособной, в том числе им
портозамещ аю щ ей, вы сокотехнологичной продукции по приоритетным
научно-техническим направлениям;
подготовка высококвалиф ицированных специалистов для работы по
приоритетным научно-техническим направлениям.
При реализации программы долж ен обеспечиваться баланс интере
сов Российской Федерации, Московской области, муниципального обра
зования «Город Д убна» и хозяйствую щ их субъектов на его территории.
Реализация программы предусм атривается в несколько этапов:
первый этап (2001— 2002 гг.) — ф ормирование организационно-пра-
вовых, экон ом ически х механизмов програм мы и органов управления
программ ой, создание инф раструктуры , обеспечиваю щ ей вы полнение
программы, начало реализации отдельны х проектов программы;
второй этап (2003— 2005 гг.) — реализация программны х мероприя
тий с использованием форм государственной поддерж ки, формирование
системы развития наукограда;
третий этап (2006 г.) — заверш ение програм мных м ероприятий и
оценка их результатов, создание условий для устойчивого социально-эко
номического развития города, разработка и утверж дение программы раз
вития наукограда на последую щ ий период.
4» -Программные м ероприятия
П рограм ма вклю чает в себя четыре следую щ ие подпрограммы:
«Развитие научно-производственной и инновационной деятельности»;
«О бразование»;
«Развитие социальной сферы»;
«Создание условий для развития наукограда».
404.
П о дп рограм м а «Р азв ити е н ауч н о-п р оизв од ств ен н ой
и и нновац и он но й д ея тел ь н о ст и »
Целью подпрограммы является создание на территории г. Дубны усло
вий, обеспечивающих комплексное развитие науки и производства.
В ходе реализации подпрограммы предполагаются поэтапное форми
рование интегрированных организационны х структур научно-производ
ственного комплекса и развитие кооперации.
Подпрограмма предусматривает научные исследования фундаменталь
ного характера в области ядерной физики, прикладные научные иссле
дования в целях получения новых достижений в науке и технике, а так
же формирование условий и механизмов инновационной деятельности,
реализацию инновационных проектов, развитие инновационного пред
принимательства, развитие действую щ их и создание новых наукоемких
производств.
Научные исследования и разработки предполагается осущ ествлять в
соответствии с планами организаций научно-производственного комплек
са г. Дубны по направлениям, являю щ имся приоритетными для г. Д уб
ны. П ланируется такж е дальнейш ее развитие международного научного
сотрудничества, расш ирение участия организаций города в федеральных
и региональных научно-технических целевых программах. При этом осо
бое внимание будет уделено отработке организационных форм между
народной научно-технической кооперации, а такж е углублению связей с
прошедшими научную школу Объединенного института ядерны х иссле
дований и работающими в настоящ ее время за рубежом учеными и спе
циалистами.
В рамках подпрограмм ы планируется развитие инновационной инф
раструктуры, состоящ ей из научно-технологического парка, центра око-
номико-правовых услуг, лизинговы х компаний, центра деловой инфор
мации, центра проектного финансирования, торгово-промыш ленной па
латы города, инновационных предприятий.
Важное значение придается в подпрограм ме созданию и поддерж а
нию благоприятного инвестиционного и налогового клим ата в целях
привлечения инвестиций в развитие малого предпринимательства в на-
учно-технической сфере, а также созданию новых наукоемких произ
водств. М ероприятия подпрограммы предусм атриваю т реализацию бо
лее 60 инновационных проектов, отбор которых будет осущ ествляться на
конкурсной основе. При отборе и реализации проектов особое внимание
будет уделяться развитию интеграции научно-исследовательских и про
мыш ленных организаций г. Д убны , Московской области и других реги
онов Российской Федерации. Выполнение инновационных проектов обес
печит рост общ его объема продукции (работ, услуг) организаций города
более чем в два раза. При этом на 21% вы растет доля наукоемкой про
дукции в общем объеме продукции (работ, услуг).
405.
П одп р о гр ам м а «О бр а зо ван и е»
Целью подпрограммы является создание целостной образовательной
системы, реализую щ ей принцип непрерывного образования и ориенти
рованной на воспитание разносторонне образованной личности и целе
направленную подготовку кадров.
Подпрограмм а предусматривает взаимодействие систем дошкольного,
среднего (полного) общего и дополнительного образования детей и моло
дежи с системами здравоохранения, культуры, социальной защиты детей
и молодежи. Важ ная роль отводится реализации воспитательно-оздорови
тельных программ для детей.
В сфере высшего профессионального образования планируется укреп
ление материальн о-технической базы М еж дународного университета
природы, общ ества и человека «Дубна», создание сети его филиалов в
Московской области, введение новых учебны х специальностей для под
готовки специалистов по приоритетным направлениям науки и техники,
В целях интеграции науки и высш его образования на базе универси
тета предполагается организовать научно-исследовательские лаборатории
и институты, а такж е малы е инновационны е компании. В качестве одно
го из приоритетных направлений деятельности университета планируется
развитие научного направления по разработке стратегий (моделей) устой
чивого муниципального и регионального развития.
Для удовлетворения растущ ей потребности в образовании, создания
условий для постоянного повышения квалиф икации работников без от
рыва от производства и освоения новых областей знаний в М еждународ
ном университете природы , общ ества и человека «Дубна» планируются
расш ирение системы дистанционного образования и развитие библиотеч
ного комплекса.
Предусматриваю тся такж е организация научных школ, учебных кур
сов и развитие м еж дународных студенческих школ.
Вы сш ими учебны ми заведениями города во время реализации про
грам мы будет подготовлено не менее 2500 специалистов с высш им об
разованием, что позволит сущ ественно омолодить научные кадры. П ла
нируется представить к защ ите более 300 кандидатских и докторских
диссертаций.
П од п р огра м м а «Р а зв ити е со циал ьной сф ер ы »
Целью подпрограммы является достижение в г. Д убне высокого ка
чества жизни жителей города.
Развитие социальной сферы в значительной степени зависит от разви
тия научно-производственной сферы, обеспечиваю щей рост налогообла
гаемой базы города. М ероприятия подпрограммы в жилищ ной и комму
406.
нальной сфере предусматривают разработку и реализацию жилищ ной по
литики, способствующ ей закреплению молодых специалистов и высоко
квалифицированных кадров в организациях города, в том числе исполь
зование апробированного в городе механизма муниципального жилищ но
го займа, реконструкцию инженерных сетей и объектов коммунального
хозяйства с внедрением энерго- и ресурсосберегающих технологий, рефор
мирование системы жилищно-коммунального хозяйства в целях повыше
ния качества жилищ но-коммунальных услуг, реконструкцию автодороги
Москва — Дубна.
Программные мероприятия в области здравоохранения направлены на
обеспечение возмож ностей получения жителями города всего спектра
современных квалифицированных лечебно-профилактических услуг, ук
репление материально-технической базы учреж дений здравоохранения,
осущ ествление программ, направленных на сниж ение заболеваемости и
повышение иммунитета детей и молодежи.
Подпрограмма предусматривает мероприятия, ориентированны е на
сохранение и развитие г. Дубны как центра культуры П одмосковья, со
хранение духовно-нравственны х ценностей, проведение воспитательно-
просветительской работы, интеграцию городских систем культуры и об
разования.
Подпрограмм а предусм атривает такж е осущ ествление мероприятий
по адресной поддержке социально незащ ищ енных категорий населения
города, обеспечению занятости.
В результате выполнения программных мероприятий будут достигну
ты следую щие результаты:
построено 105 тыс. м2 жилья, обесп ечен ность жильем дости гнет
20,2 м2 общей площади на человека;
проведена реконструкция городских систем теплоснабж ения;
проведена газификация домов в индивидуальном жилом секторе;
произведена реконструкция железнодорожных станций Большая Волга
и Дубна;
начаты работы по ремонту головных гидросооруж ений канала имени
Москвы и строительству моста через реку Волгу.
П одпрограм м а «С оздан ие условий
для р азвити я наукогр ада»
Целыо подпрограммы является создание условий и развитие инфор
мационной инфраструктуры, необходимых для реализации программы .
Подпрограмма предусматривает формирование нормативно-правового
и информационного обеспечения, способствую щ его вы полнению меро
приятий программы и развитию города.
407.
П ланируется создание единой информ аци онной среды наукограда,
основанной на современны х инф ормационны х технологиях и представля
ющей собой комплекс технических средств (компью терные сети, оптико
волоконны е линии связи, телекоммуни кацион ное оборудование), про
граммных средств (геоинформационные системы, базы данных) и органи
зационно-правовы х механизм ов взаимодействия и обмена информацией.
5. О сновны е показатели оценки
результатов реализации програм мы
Оценка результатов выполнения програм мы осущ ествляется по сле
дую щ им показателям ;
бю дж етные показатели;
показатели социально-экономического развития;
показатели экономического развития;
показатели развития научно-производственной деятельности.
К основны м бю джетным показателям относятся:
собственны е доходы местного бю джета;
уровень сбора налогов на территории города в бюджеты всех уров
ней;
доход м естного бю джета на душ у населения (бюджетная обеспечен
ность).
К показателям социально-эконом ического развития относятся:
численность населения города;
средняя заработная плата по городу;
розничны й товарооборот;
обеспеченность ж ильем;
общ ая площ адь ж илых домов;
ввод жилья.
Основны ми показателями экономического развития города являются:
численность заняты х в экономике;
объем реализованной продукции;
средний уровень сбора налогов в бюджеты всех уровней;
совокупны й фонд оплаты труда по городу, в том числе по научно-
производственному комплексу;
капитальны е влож ения, в том числе по научно-производственному
комплексу.
К основным показателям развития научно-производственной деятель
ности относятся:
общ ий объем вы полненны х работ (услуг), в том числе по приоритет
ным направлениям;
408.
доля приоритетных направлений в общем объеме вы полняемых ра
бот;
доля наукоемкой продукции в общем объеме производимой продук
ции;
доля научно-производственного комплекса в основны х фондах горо
да (без объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-культур
ного обеспечения);
количество занятых в научно-производственном комплексе.
Данные критерии позволят оценивать результаты выполнения про
граммы и проанализировать эфф ективность использования мер государ
ственной поддержки при реализации конкретного мероприятия.
6. Государственная поддерж ка
П рограм ма в качестве мер государственной поддерж ки развития
г. Дубны как наукограда предусматривает:
выделение средств федерального бюджета в порядке, определяемом
федеральны м законом о федеральном бю джете на очередной год;
выделение средств бюджета М осковской области в течение пяти лет,
ежегодно, в соответствии с пунктом 4 П орядка рассм отрения предложе
ний о присвоении муниципальному образованию статуса наукограда и
прекращении такого статуса, утвержденного постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1072.
7. Ф инансовое обеспечен ие
програм м ы
Основными источниками финансирования программы являю тся:
федеральный бюджет;
бю джет М осковской области;
бюджет г. Дубны;
внебю джетные источники.
Объемы финансирования програм мы определяются при форм ирова
нии бюджетов соответствую щих уровней на очередной ф инансовы й год
исходя из концепции межбюджетных отнош ений и из сумм налоговых
доходов, собранных на территории наукограда и поступивш их в соответ
ствую щие бюджеты в предыдущем году.
409.
8. М атериал ьное обеспечение
В организациях научно-производственного комплекса г. Дубны не
задействованы больш ие производственны е площ ади, не используются
уникальны е испы тательны е комплексы, стендовая и лабораторная база.
В м ероприятиях по реструктуризации научно-производственного комп
лекса особое вним ание уделяется созданию новых наукоемких произ
водств и инновационны х предприятий, которые позволят сущ ественно
повысить эф фективность использования основных фондов.
9. Кадровое обеспечение
П рограммой предусм отрен а система подготовки и переподготовки
кадров для удовлетворения потребностей предприятий и организаций
научно-производственного сектора, для инновационного предпринима
тельства, а такж е кадров по рабочим специальностям , деф ицит которых
стал ощ ущ аться в последние годы. Реш ение задачи переподготовки кад
ров позволит такж е снизить избыток невостребованного персонала.
10= О рганизация управления програм м ой
и контроль за ходом ее реализации
Организация управления программой осущ ествляется государствен
ным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Феде
рации. Координацию работ по реализации программ ы осущ ествляет на
блюдательный совет.
11. О ценка результатов вы полнения програм мы
Оценка результатов вы полнения программы осущ ествляется путем
сопоставления фактически достигнуты х показателей программы с пока
зателями, приведенны ми ниже в приложении.
Основными критериями оценки эффективности выполнения програм
мы являю тся размер налогов, поступивш их в бюджеты ..., и сокращение
деф ицита бю джета города ...
Результатом вы полнения программы будет достиж ение устойчивого •
развития г. Дубны , обеспечиваю щ его покрытие затрат на ф ункциониро
вание социально-эконом ической сферы.
410.
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 5
Единица
П оказатель
изм е
рения
20 00 г. 2001 г. 20 02 г.
20 03 г.
20 04 г.
20 0 5 г.
20 06 г.
1
2 3
4 5
6 7
8 9
1. Бю дж етные показател и
Доход местного бюджета на
душу населения
руб.
В год
4433,7 5274,4
6161,9
7397,6 8227,3 8903,1
9611
II
. П оказатели со ци альн о-эко ном и че ск ого развития
Численность населения человек
67653
67700 67745
67790 67845
68000
68300
Средняя заработная плата руб.
в месяц
2020,6 2437,2
3142,5 3850,7
4407,5
5902,6 7433,4
Розничный товарооборот млн руб.
395,3 550 750
950 1100
1400
1700
Обеспеченность жильем
м2 на
18,8
19 19,2 19,4 19,7
19,9 20,2
человека
Общая площадь жилых
тыс. м2
1274,2 1286,2 301,2
1316,2 1336,2
1356,2 1379,2
домов
>
Ввод в эксплуатацию жилья
тыс. м2
6,5 12 15 15
20 20 23