Зубарев С.Н. (ред.) Оценка эффективности использования спортивных объектов
Подождите немного. Документ загружается.
79
Приложения
Показатель
эффективности
Плановое
значение
Фактическое
значение
Значение
предыдущего
периода
Абсолютное
отклонение
Прирост по
отношению
к пред. году
Индекс
выполнения
плана
(Факт — План) (1+Тип показателя *
(Факт.-Пред. период) /
Пред. период)
(1+Тип показателя *
Абсолютное отклонение
/ План)
Коэффициент износа объекта (отноше-
ние суммы накопленной амортизации по
объекту (сооружению или помещению) к
его первоначальной (восстановительной)
стоимости на конец анализируемого пе-
риода * 100%)
Показатели доходов:
Фактический объем платных услуг по
объекту за период (чел.*часов, руб.)
Отдача объекта по платным услугам (от-
ношение суммы выручки от оказанных
платных услуг к средней за период оста-
точной стоимости спортивного объекта
(сооружения))
Коэффициент загрузки по платным услу-
гам (фактический объем оказанных плат-
ных услуг (в чел.*часах) за период к мак-
симальной пропускной способности объ-
екта по платным услугам (в чел.*часах) на
период * 100%)
Показатели расходов по спортивным
объектам:
Общая сумма расходов по объекту за пе-
риод, в том числе по элементам затрат
Суммы по отдельным статьям расходов по
объекту за период
80
Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)
Показатель
эффективности
Плановое
значение
Фактическое
значение
Значение
предыдущего
периода
Абсолютное
отклонение
Прирост по
отношению
к пред. году
Индекс
выполнения
плана
(Факт — План) (1+Тип показателя *
(Факт.-Пред. период) /
Пред. период)
(1+Тип показателя *
Абсолютное отклонение
/ План)
Затраты на 1 час (всего расходов на 1 час
эксплуатации объекта, в том числе по эле-
ментам затрат)
Статья затрат на 1 час (статья расходов
на 1 час эксплуатации объекта, например,
материалоемкость, энергоемкость и др.)
Расходы на единицу измерения (площади)
объекта (всего, по статьям и элементам
затрат)
Постоянные расходы по объекту за период
Постоянные расходы на 1 час по объекту
Постоянные расходы за минусом электро-
энергии, воды и теплоэнергии на 1 час по
объекту за период
Расходы по электроэнергии, воде и теплоэ-
нергии на 1 руб. доходов от платных услуг
Показатели технической эффективности
ПТЭ
1
ПТЭ
2
Количественно измеримые пока-
затели для анализа технического
состояния спортивных объектов
(сооружений):
81
Приложения
Показатель
эффективности
Плановое
значение
Фактическое
значение
Значение
предыдущего
периода
Абсолютное
отклонение
Прирост по
отношению
к пред. году
Индекс
выполнения
плана
(Факт — План) (1+Тип показателя *
(Факт.-Пред. период) /
Пред. период)
(1+Тип показателя *
Абсолютное отклонение
/ План)
Год ввода объекта в эксплуатацию,
срок использования объекта
Фактический срок эксплуатации объекта
Пропускная способность (плановая и фак-
тическая)
Общая площадь
Потребление электроэнергии (кВт*часов),
теплоэнергии (Гкал), воды (куб.м.)
Фактически отработанное время за пери-
од (в днях и в часах)
Время простоев (в днях и в часах)
82
Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
СВОДНЫЕ ОТЧЕТЫ
Таблица 1.
Отчет по структуре спортивных объектов
Всего сооруж. и помещ.
Учреждение
Плоскостные сооружения Помещения
Виды спорта
Бассейн
Велодром
Картодром
Ледовый дворец / каток
Коробка хоккейная
Манеж
Площадка баскетбольная
Площадка волейбольная
Площадка гандбольная
Площадка для стр. из лука
Площадка спортивная
Поле бейсбольное
Поле для регби
Поле конкурное
Поле футбольное
Теннисный корт
Трамплин
Трасса горнолыжная
Трасса лыжная
Трасса санная
Бассейн (кол-во ванн)
Бассейн гребной
Зал акробатики
Зал бильярдный
Зал боксерский
Боксерский ринг
Зал борцовский
Зал гимнастический
Зал спортивный
Зал тренажерный
Зал хореографии
Зал баскетбольный
Зал волейбольный
Зал для мини-футбола
Зал теннисный
Зал настольного тенниса
Зал фехтования
Велотрек
Манеж
Поле ледовое
Тир пневматический
Тир стрелковый
Тир для стр. из лука
… …
… …
… …
… …
…
Всего:
Доля в общ.
кол-ве, %
83
Приложения
Таблица 2.
Отчет по платным услугам на спортивных объектах
№
п/п
Округ
Наименование
объекта
(учреждения,
района)
Фактическое
количество
отработанных
платных человеко-
часов, чел.*ч
Выручка от платных
услуг по объекту за
период, руб.
Общая сумма
расходов по
учреждению за
период, руб.
Общие расходы по
платным услугам
по учреждению за
период, руб.
Общая площадь
спортивных
объектов
учреждения, кв.м
Площадь данного
спортивного
объекта, кв.м
Доход от платных
услуг по объекту на
1 чел.*час
Расходы по платным
услугам по объекту
на 1 чел.*час
Доход от платных
услуг по объекту
к общей сумме
расходов
учреждения за
период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 = 6 * 8/7 12 = 4 / 5
Округ 1
Район 1
Учреждение 1
Объект 1
Объект 2
…
Учреждение 2
…
Район 2
…
Округ 2
…
84
Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)
Таблица 3.
Отчет по изменению стоимости основных средств (сооружений, зданий) спортивных объектов
№
п/п
Округ
Наименование
объекта (учреждения,
района)
Первоначальная
стоимость зданий
и сооружений
спортивного
объекта, руб.
Накопленная
амортизация
зданий и
сооружений
спортивного
объекта на конец
периода, руб.
Остаточная
стоимость зданий
и сооружений
спортивного
объекта, руб.
Коэффициент износа
на конец периода, %
Округ 1
Район 1
Учреждение 1
Объект 1
Объект 2
…
Учреждение 2
…
Район 2
…
Округ 2
…
85
Приложения
Таблица 4.
Отчет по освоению бюджетного финансирования по учреждениям
№
п/п
Округ
Наименование
объекта
(учреждения,
района, округа)
Расходы по
бюджетным услугам
за период, руб.
Общая сумма
расходов
учреждения за
период, руб.
Общая площадь
спортивных
объектов
учреждения, кв.м
Площадь данного
спортивного
объекта, кв.м
Фактическое
количество
отработанных
человеко-часов
по бюджетным
услугам, чел.*ч
Расходы по
бюджетным услугам
по объекту, руб.
Все расходы
учреждения по
объекту, руб.
Доля бюджетных
расходов по
объекту, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 4 * 7/6 10 = 5 * 7/6 11 = 9/10 *100%
Округ 1
Район 1
Учреждение 1
Объект 1
Объект 2
…
Учреждение 2
…
Район 2
…
Округ 2
…
86
Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)
№
п/п
Округ
Наименование
объекта
(учреждения,
района, округа)
Фактическое
количество
отработанных
человеко-часов за
период (по всем
услугам), чел.*ч
Единовременная
пропускная
способность
объектов, чел.
Нормативный (макс.)
фонд рабочего
времени на период,
в часах
Фактическое время
простоев объекта, в
часах
Коэффициент
загрузки по
объектам, %
Коэффициент
использования
фонда рабочего
времени, %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 / 4 * 5 9 = 7 / 6 * 100%
Округ 1
Район 1
Учреждение 1
Объект 1
Объект 2
…
Учреждение 2
…
Район 2
…
Округ 2
…
Таблица 5.
Отчет по пропускной способности и использованию фонда рабочего времени спортивных объектов
87
Приложения
№
п/п
Округ
Наименование
объекта
(учреждения,
района, округа)
Здание
Спортивный объект
Параметры объекта
Виды спорта,
реализуемые
спортивным
сооружением
Оценка готовности
(готов, ограниченно
готов, не готов)
Оценка готовности к
посещению лицами
с ограниченными
физическими
возможностями
(готов, ограниченно
готов, не готов)
Округ 1 Район 1
Учреждение 1 Здание 1 Спортивный объект 1
Спортивный объект 2
…………
Здание 2 Спортивный объект 1
Спортивный объект 2
………..
……….
Учреждение 2 Здание 1 Спортивный объект 1
Спортивный объект 2
…………
Здание 2 Спортивный объект 1
Спортивный объект 2
Таблица 6.
Отчет об уровне готовности спортивных объектов к оказанию услуг потребителям по системе
88
Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)
№
п/п
Округ
Наименование
объекта
(учреждения,
района, округа)
Здание
Спортивный объект
Параметры объекта
Виды спорта,
реализуемые
спортивным
сооружением
Оценка готовности
(готов, ограниченно
готов, не готов)
Оценка готовности к
посещению лицами
с ограниченными
физическими
возможностями
(готов, ограниченно
готов, не готов)
………..
……….
……….
Район 2
………..
Округ 2
………