Зубарев С.Н. (ред.) Оценка эффективности использования спортивных объектов

Подождите немного. Документ загружается.

Приложения

№

п/п

Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

Годы

4 Эксплуатационные расходы по сданным в аренду ОС на объекте за

период

руб.

5 Амортизация по сданным в аренду ОС за период руб.

6 Финансирование объекта

6.1 Бюджетное финансирование по объекту руб.

6.2 Поступления от коммерческой (внебюджетной) деятельности по объ-

екту

руб.

7 Израсходованные бюджетные средства (по начислению) руб.

III. Отраслевые данные

1 Фактически отработанное время объекта за период (дни*рабочие

часы в день)

час

2 Время внеплановых простоев за период (сумма часов по дням) час

3 Фактическая численность посетителей в части физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг за период

чел.

4 Фактическое количество зрительских мест мест

5 Фактическое количество проданных билетов на зрелищные меро-

приятия (численность посетителей) за период

штук

IV. Трудовые ресурсы

1 Среднесписочная численность персонала объекта за период чел.

1.1 Тренерско-преподавательский персонал чел.

1.2 Инженерно-технический персонал чел.

2 Фонд оплаты труда с отчислениями, всего руб.

2.1 Тренерско-преподавательский персонал руб.

2.2 Инженерно-технический персонал руб.

3 Отчисления с ФОТ, всего руб.

3.1 Тренерско-преподавательский персонал руб.

3.2 Инженерно-технический персонал руб.

СПРАВОЧНО:

Данные по учреждению

1 Среднесписочная численность персонала за период: чел.

1.1 Административно-управленческий персонал чел.

1.2 Инженерно-технический персонал чел.

1.3 Прочий обеспечивающий (обслуживающий) персонал чел.

Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)

№

п/п

Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

Годы

2 Фонд оплаты труда с отчислениями: руб.

2.1 Административно-управленческий персонал руб.

2.2 Инженерно-технический персонал руб.

2.3 Прочий обеспечивающий (обслуживающий) персонал руб.

3 Отчисления с ФОТ: руб.

3.1 Административно-управленческий персонал руб.

3.2 Инженерно-технический персонал руб.

3.3 Прочий обеспечивающий (обслуживающий) персонал руб.

4 Общая сумма расходов по учреждению за период руб.

4.1 Расходы по бюджетным услугам за период руб.

4.2 Расходы по платным услугам за период руб.

5 Первоначальная стоимость машин и оборудования руб.

6 Остаточная стоимость машин и оборудования руб.

7 Накопленная амортизация по машинам и оборудованию руб.

8 Коэффициент износа по машинам и оборудованию %

9 Амортизация по машинам и оборудованию за период (без

сданных в аренду)

руб.

Приложения

Приложение 4

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ (СООРУЖЕНИЙ)

Таблица 1.

Оценка фактической пропускной способности

(загрузки) спортивного объекта сооружения

Показатель Годы

Загрузка по бюджетной деятельности

Отделение 1 (вид спорта)

1 СОГ

2 ГНП до 1 г.

3 ГНП св. 1 г.

4 УТГ до 2-х лет

5 УТГ св. 2-х лет

6 ГСС до 1 г.

7 ГСС св. 1 г.

8 ВСМ

9 Итого по отделению 1 Сумма строк: 1–8 Сумма строк: 1–8 Сумма строк: 1–8 Сумма строк: 1–8

Отделение 2 (вид спорта)

10 СОГ

11 ГНП до 1 г.

12 ГНП св. 1 г.

13 УТГ до 2-х лет

14 УТГ св. 2-х лет

15 ГСС до 1 г.

16 ГСС св. 1 г.

17 ВСМ

18 Итого по отделению 2 Сумма строк: 10–17 Сумма строк: 10–17 Сумма строк: 10–17 Сумма строк: 10–17

Отделение 3 (вид спорта)

19 СОГ

20 ГНП до 1 г.

21 ГНП св. 1 г.

Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)

Показатель Годы

22 УТГ до 2-х лет

23 УТГ св. 2-х лет

24 ГСС до 1 г.

25 ГСС св. 1 г.

26 ВСМ

27 Итого по отделению 3 Сумма строк: 19–26 Сумма строк: 19–26 Сумма строк: 1926 Сумма строк: 19–26

28 ИТОГО стр. 9 + стр. 18 +

стр. 27

стр. 9 + стр. 18 +

стр. 27

стр. 9 + стр. 18 +

стр. 27

стр. 9 + стр. 18 +

стр. 27

Загрузка по социальной деятельности

29 Бесплатные посеще-

ния детьми детского

дома и приюта, соци-

ально незащищённы-

ми слоями населения

30 Бесплатные посеще-

ния инвалидами

31 Бесплатные посеще-

ния школьниками

32 ИТОГО Сумма строк: 29–31 Сумма строк: 29–31 Сумма строк: 29–31 Сумма строк: 29–31

Загрузка по внебюджетной деятельности

33 ИТОГО Рассчитывается в соответствии с алгоритмом расчета целевых показателей по каждому периоду

34 ИТОГО факт. загрузка стр. 28 + стр. 32 +

стр. 33

стр. 28 + стр. 32 +

стр. 33

стр. 28 + стр. 32 +

стр. 33

стр. 28 + стр. 32 +

стр. 33

35 Нормативная ЕПС стр. 37 / стр. 36 стр. 37 / стр. 36 стр. 37 / стр. 36 стр. 37 / стр. 36

36 Нормативное время

работы объекта, час.

Рассчитывается в соответствии с алгоритмом расчета целевых показателей

37 ИТОГО норм. загрузка Рассчитывается в соответствии с алгоритмом расчета целевых показателей

38 Процент загрузки Стр. 34 / стр. 37

*100%

Стр. 34 / стр. 37

*100%

Стр. 34 / стр. 37

*100%

Стр. 34 / стр. 37

*100%

39 % загрузки по бюдж.

деят.+ соц. деят.

(стр. 28 +стр. 32)/

стр. 37 *100%

(стр. 28 +стр. 32)/

стр. 37 *100%

(стр. 28 +стр. 32)/

стр. 37 *100%

(стр. 28 +стр. 32)/

стр. 37 *100%

40 % загрузки по вне-

бюджетной деятель-

ности

Стр. 33 / стр. 37

*100%

Стр. 33 / стр. 37

*100%

Стр. 33 / стр. 37

*100%

Стр. 33 / стр. 37

*100%

41 % загрузки по бюд-

жетной деятельности

Стр. 28 / стр. 37

*100%

Стр. 28 / стр. 37

*100%

Стр. 28 / стр. 37

*100%

Стр. 28 / стр. 37

*100%

42 Кол-во час. предо-

ставленных бюджет-

ных услуг

Заполняется на основе данных анкетирования по каждому периоду

Приложения

Показатель Годы

43 Кол-во спортсменов,

принявших участие в

спортивно-зрелищных

мероприятиях

Заполняется на основе данных анкетирования по каждому периоду

44 Кол-во инвалидов

и других групп на-

селения, принявших

участие в спортивно-

зрелищных мероприя-

тиях

Заполняется на основе данных анкетирования по каждому периоду

45 Кол-во проведенных

спортивно-зрелищных

мероприятий

Заполняется на основе данных анкетирования по каждому периоду

46 % недогрузки («-«)/

перегрузки («+»)

Стр. 38 — 100% Стр. 38 — 100% Стр. 38 — 100% Стр. 38 — 100%

47 % недогрузки(«-«)/

перегрузки («+») по

бюдж. деят. +соц.

деят.

Стр. 39 — 100% Стр. 39 — 100% Стр. 39 — 100% Стр. 39 — 100%

48 % недогрузки(«-«)/

перегрузки («+») по

внебюдж. деят.

Стр. 40 — 100% Стр. 40 — 100% Стр. 40 — 100% Стр. 40 — 100%

49 % недогрузки(«-«)/

перегрузки («+») по

бюдж. деят.

Стр. 41 — 100% Стр. 41 — 100% Стр. 41 — 100% Стр. 41 — 100%

Таблица 2.

Оценка динамики значения показателя загрузки

и величины процента загрузки

Наименование

показателя

Загрузка по годам Динамика значения

показателя

Загрузка по бюджетной

деятельности

Загрузка по социальной

деятельности

Загрузка по внебюджетной

деятельности

Общая загрузка

Общий % загрузки

% загрузки по бюдж. деят.

+ соц. деят.

Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)

Наименование

показателя

Загрузка по годам Динамика значения

показателя

% загрузки по внебюдж.

деят.

% загрузки по бюдж. деят.

Таблица 3.

Показатели эффективности использования

спортивного объекта (сооружения)

№

п/п

Наименование

группы критериев

эффективности

спортивного объекта

Наименование

показателей

Фактическое значение

Отчетный

период

Прошлый

аналогичный

период

1 Социальная эффективность

1.1 ПСЭ1

1.2 ПСЭ2

1.3 ПСЭ3

2 Бюджетная эффективность

2.1 ПБЭ1

2.2 ПБЭ2

2.3 ПБЭ3

3 Экономическая эффективность

3.1 ПЭЭ1

3.2 ПЭЭ2

3.3 ПЭЭ3

3.4 ПЭЭ4

4 Техническая эффективность

4.1 ПТЭ1

4.2 ПТЭ2

9. Рассчитываются в соответствии с алгоритмом расчета целевых показателей для каждого периода.

Приложения

Приложение 5

АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Спортивный объект ____________________________

Таблица 1.

Оценка показателей деятельности спортивных объектов (сооружений)

Показатель

эффективности

Плановое

значение

Фактическое

значение

Значение

предыдущего

периода

Абсолютное

отклонение

Прирост по

отношению

к пред. году

Индекс

выполнения

плана

(Факт — План) (1+Тип показателя *

(Факт.-Пред. период) /

Пред. период)

(1+Тип показателя *

Абсолютное отклонение

/ План)

Показатели социальной эффективности

ПСЭ

Количественно измеримые показа-

тели для анализа социальной эф-

фективности спортивных объектов

(сооружений):

Пропускная способность сооружения или

игровой спортивной зоны помещения

(плановая и фактическая)

Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)

Показатель

эффективности

Плановое

значение

Фактическое

значение

Значение

предыдущего

периода

Абсолютное

отклонение

Прирост по

отношению

к пред. году

Индекс

выполнения

плана

(Факт — План) (1+Тип показателя *

(Факт.-Пред. период) /

Пред. период)

(1+Тип показателя *

Абсолютное отклонение

/ План)

Фактический общий объем оказанных

физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных услуг (чел.*часов, руб.)

Фактический объем оказанных социально

значимых льготных услуг детям, молоде-

жи и социально незащищенным группам

населения за период (чел.*часов), в том

числе инвалидам

Фактический объем оказанных социально

значимых льготных услуг инвалидам за

период (чел.*часов)

Фактическое количество зрительских мест

Фактическое количество проданных биле-

тов на зрелищные мероприятия (числен-

ность посетителей) за период

Показатели бюджетной эффективности

ПБЭ

Количественно измеримые показа-

тели для анализа бюджетной эф-

фективности спортивных объектов

(сооружений):

Приложения

Показатель

эффективности

Плановое

значение

Фактическое

значение

Значение

предыдущего

периода

Абсолютное

отклонение

Прирост по

отношению

к пред. году

Индекс

выполнения

плана

(Факт — План) (1+Тип показателя *

(Факт.-Пред. период) /

Пред. период)

(1+Тип показателя *

Абсолютное отклонение

/ План)

Фактический объем оказанных бюджетных

услуг (чел.*часов, руб.)

Объем бюджетного финансирования на 1

чел.*час предоставленных бюджетных услуг

Коэффициент эффективности освоения

бюджетного финансирования (чел*часов)

на 1000 руб.

Показатели экономической эффективности

ПЭЭ

Количественно измеримые пока-

затели для анализа экономической

эффективности спортивных объек-

тов (сооружений):

Технико-экономические показатели:

Коэффициент загрузки (фактический

объем оказанных услуг (в чел*часах) за

период к общей максимальной пропуск-

ной способности объекта (в чел*часах) на

период)

Оценка эффективности использования спортивных объектов (сооружений)

Показатель

эффективности

Плановое

значение

Фактическое

значение

Значение

предыдущего

периода

Абсолютное

отклонение

Прирост по

отношению

к пред. году

Индекс

выполнения

плана

(Факт — План) (1+Тип показателя *

(Факт.-Пред. период) /

Пред. период)

(1+Тип показателя *

Абсолютное отклонение

/ План)

Коэффициент простоев (отношение дли-

тельности фактических простоев (в ра-

бочих часах или днях) к фонду рабочего

времени (в часах или днях) за период)

Фонд рабочего времени (в часах) (норма-

тивный, рабочий — плановый и фактиче-

ский), коэффициенты использования нор-

мативного и планового фондов рабочего

времени

Штатная и фактическая численность ра-

ботников спортивного объекта

Нормативная и фактическая продолжи-

тельность периода эксплуатации объекта

(в днях)

Нормативный фонд времени (в днях) на

текущий и капитальный ремонт

Показатели финансового состояния

объекта на дату:

Первоначальная / восстановительная

стоимость

Начисленная сумма амортизации по объекту

Остаточная стоимость объекта