Павловская А.В. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой промышленности

Подождите немного. Документ загружается.

111

,К

– соответственно удельный вес основных, вспомогательных рабо-

чих, руководителей, специалистов и служащих в общей численности работни-

ков предприятия, %;

, l

– темпы роста численности вспомогательных рабочих, руководителей,

специалистов и служащих в планируемом периоде по сравнению с базисным,

доли единицы.

Относительная экономия численности работников за счет отставания

темпов роста численности вспомогательных рабочих, руководителей, спе-

циалистов и служащий от темпов роста объема производства определяется по

формуле:

100

Ч*

=∆ . (6.17)

Относительная экономия численности работников за счет снижения нор-

мативной продолжительности 1 м проходки в связи с увеличением удельного

веса проходки на площадях с менее сложными геологическими условиями, или

в связи с выходом на новые площади с меньшей глубиной бурения, или в связи

с увеличением удельного веса менее трудоемкого вида продукции (III группа

факторов

) определяется по формуле:

100

К*

Ч*

=∆ , (6.18)

где t

– среднее снижение нормативной продолжительности 1 м проходки в

планируемом периоде по сравнению с базисным, %

Результаты расчетов сводятся в таблицу 4.1.

В завершении планирования роста производительности труда определяют

выработку на одного работника на плановый период и плановую численность

работников промышленно-производственного персонала.

Плановая численность работников промышленно-производственного персо-

нала определяется по формуле:

∑

∆−=

пл

Ч . (6.19)

6. Плановый уровень производительности труда определяется по формулам:

пл

= ,

пл

= , (6.20)

пл

П =

пл

. (6.21)

112

Таблица 6.1 – Суммарный расчет влияния на рост производительности

труда основных технико-экономических факторов

Наименование факторов

Экономия

численности

работников,

чел.

Рост

производительности

труда, %

1. Внедрение новой техники, технологии, механиза-

ции и автоматизации технологических процессов

2. Улучшение организации производства и труда, в

т.ч.:

1) увеличение бюджета рабочего времени за счет:

а) устранения целодневных простоев;

б) устранения внутрисменных простоев.

2) снижение затрат рабочего времени на вспомога-

тельные работы за счет роста объема продукции

3. Снижение трудоемкости продукции

ИТОГО экономия численности по расчету

6.2 Планирование персонала

При планировании различают явочную, списочную и среднесписочную

численность рабочих.

Под

явочной численностью понимается численность рабочих, которые в

планируемом периоде ежедневно должны находиться на рабочих местах.

Списочная численность – это численность рабочих, необходимая для

обеспечения непрерывной работы оборудования с учетом подмены основного

состава рабочих на время регламентируемых перерывов. К списочной числен-

ности относятся все постоянные, временные и сезонные рабочие, которые при-

няты

на работу на срок более пяти дней.

Среднесписочная численность определяется путем деления суммарного

числа работников, значащихся в списке на каждый календарный день (не ис-

ключая выходных и праздничных), на календарное число дней в периоде.

Для расчета явочной численности рабочих применяются два метода:

метод нормо-часов;

метод расстановки рабочих по рабочим местам.

Метод нормо-часов применяется для расчета численности рабочих, вы-

полняющих работы, объем которых поддается учету и измерению в натураль-

ных единицах или человеко-часах.

Этим методом рассчитывается явочная численность рабочих, занятых

техническим обслуживанием, текущим и капитальным ремонтом оборудования,

рабочих ремонтно-восстановительных и строительных бригад, рабочих вышко-

монтажных бригад, численность рабочих, занятых на погрузо-

разгрузочных ра-

113

ботах. Это слесари различных специальностей, электро- и газосварщики, выш-

комонтажники, электромонтеры, рабочие строительных профессий.

При расчете численности рабочих методом нормо-часов исходят из норм

затрат времени на каждую операцию и перечня операций или из норм затрат

времени на комплекс работ по обслуживанию и ремонту оборудования. На ос-

новании этих данных определяют

трудоемкость планового объема работ в нор-

мо-часах.

Явочная численность рабочих методом нормо-часов рассчитывается по

формуле:

яв

эф

Т*100

Ч =

Ф *В

, (6.22)

где

Т – трудоемкость планового объема работ в нормо-часах (чел.-час);

эф

– эффективный фонд рабочего времени одного рабочего в плановом

периоде, час;

В – плановый процент выполнения норм, %.

При наличии норм выработки явочная численность рабочих рассчитыва-

ется по формуле:

яв

выр эф

Q*100

Ч =

Н *Ф *В

, (6.23)

где

Q – плановый объем работ в натуральном выражении;

выр

– норма выработки.

При наличии норм времени явочная численность рабочих рассчитывается

по формуле:

вр

яв

эф

Q*Н *100

Ч =

Ф *В

, (6.24)

где

вр

– норма времени.

Норма времени – это количество времени, установленное на выполнение

той или иной работы одним рабочим или группой рабочих определенной чис-

ленности и квалификации в данных организационно-технических условиях

производства. Норма времени устанавливается в часах, минутах.

Норма выработки – это количество продукции или объем работы в нату-

ральных единицах, который должен быть выполнен в единицу времени одним

или несколькими рабочими в данных организационно-технических условиях

производства. Величина нормы выработки обратно пропорциональна величине

нормы времени.

114

Метод расстановки рабочих по рабочим местам применяют при пла-

нировании численности рабочих, обслуживающих технологические уста-

новки, скважины, газокомпрессорные станции, насосные, газоперекачи-

вающие агрегаты, буровые установки. Труд этих рабочих регламентируется

технологическими картами обслуживания рабочих мест, нормами числен-

ности и нормами обслуживания. Этим методом рассчитывают явочную чис-

ленность операторов газокомпрессорных станций, операторов по добыче

нефти и газа, численность

рабочих буровых бригад, операторов термохи-

мических установок, машинистов газоперекачивающих агрегатов, слесарей

по КИП и автоматике. Явочная численность рабочих этим методом рассчи-

тывается по формуле:

вчсм

Ч = М*Н *П , (6.25)

см

яв

М*П

Ч =,

(6.26)

где

М – число рабочих мест;

– норма численности;

см

– количество рабочих смен в сутки;

– норма обслуживания.

Норма численности выражается численностью рабочих определенного

профессионально-квалификационного состава, необходимой для выполнения

данной работы или для обслуживания тех или иных объектов в определенную

единицу рабочего времени в данных организационно-технических условиях

производства.

Норма обслуживания – это количество единиц оборудования, агрегатов,

установок, которые должен обслуживать один человек или группа рабочих в

определенную единицу рабочего времени в данных организационно-

технических условиях производства.

Явочная численность рабочих буровых бригад рассчитывается по

формуле (4.27). Норма численности рабочих буровой вахты зависит от типа

буровой установки. Расчет рабочих производится отдельно по профессиям

рабочих,

входящих в состав буровой вахты: бурильщик, помощник буриль-

щика и т. д.

Списочная численность рабочих определяется с учетом подмены основ-

ного состава рабочих на время регламентированных перерывов. Списочная

численность рабочих состоит из явившихся в данный день на работу и не

явившихся вследствие отпусков, болезни, выполнения государственных обя-

занностей и других

разрешенных законом невыходов на работу, но включенных

115

в список предприятия, т. е. в списочный состав включаются все постоянные, се-

зонные и временные рабочие, на которых администрацией заведены трудовые

книжки.

Коэффициент перевода явочной численности в списочную (коэффициент

подмены, списочный коэффициент, коэффициент потерь рабочего времени) для

непрерывного производства определяется по формуле:

эф

кд

(6.27)

где

кд

– календарный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, дни;

эф

– эффективный фонд времени одного рабочего в плановом периоде, дни.

Для прерывного производства этот коэффициент определяется по формуле:

эф

ном

= (6.28)

где

ном

– номинальный фонд времени одного рабочего в плановом периоде,

дни.

Календарный фонд времени равен числу календарных дней в плановом

периоде

. Номинальный фонд рабочего времени меньше календарного на

число выходных дней для непрерывного производства и выходных и празд-

ничных дней для прерывного производства. Номинальный фонд рабочего

времени не может быть использован полностью, так как рабочие имеют

ежегодные отпуска и другие перерывы, предусмотренные трудовым законо-

дательством.

Эффективный фонд рабочего времени – это максимальное число дней

(часов), которое может быть отработано одним рабочим за год.

Эффективный фонд рабочего времени определяется вычитанием из но-

минального фонда рабочего времени запланированных на основе трудового

законодательства дней невыхода на работу: очередных и дополнительных

отпусков, учебных отпусков, отпусков в связи с родами, неявок по болезни и

прочих

неявок, разрешенных законом (выполнение государственных обязан-

ностей и др.).

Рабочие буровых бригад (наиболее часто во всех районах РФ) работают

по четырехвахтовому графику сменности при трех восьмичасовых сменах с пе-

риодом сменооборота 16 суток или при двух двенадцатичасовых сменах с пе-

риодом сменооборота 28 суток.

116

Таблица 6.2 – Четырехвахтовый график сменности при трех

восьмичасовых сменах

Дни месяца

Смены

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1-ая смена

с 8-16 час.

А А А Б Б Б Б В В В В Г Г Г Г

2-ая смена

с 16-24 час.

В Г Г Г Г А А А А Б Б Б Б В В В

3-ая смена

с 24-8 час.

Б Б В В В В Г Г Г Г А А А А Б Б

Отдых Г В Б Б А Г В В Б А Г Г В Б А А

* А, Б, В, Г – вахты (рабочие) буровых бригад.

Среднемесячная норма рабочего времени одного рабочего по графику

сменности рассчитывается по формуле:

кд

р.в.

р.д. р

Ф *24

Н =,

Т *Ч

(6.29)

где Ф

кд

– календарный фонд времени одного рабочего, дни;

р.д.

– количество месяцев в году (принимается равным 12);

– количество рабочих по графику сменности, чел.

Количество выходных дней в расчете на одного рабочего рассчитывается

по формуле:

кд в

Ф *Д

В =

, (6.30)

где

– количество выходных дней в одном сменообороте в расчете на одного

рабочего, дни;

– период сменооборота, дни.

По четырехвахтовому графику сменности при трех восьмичасовых сме-

нах среднемесячная норма рабочего времени одного рабочего определяется по

формуле:

р.в.

365*24

Н = =182,5часа

12*4

Количество выходных дней в расчете на одного рабочего по этому графи-

ку сменности:

365*4

В ==91день

117

После этих расчетов составляют баланс рабочего времени одного рабочего.

Для расчета номинального и эффективного фондов составляют баланс

рабочего времени одного рабочего.

Расчет баланса рабочего времени одного рабочего, работающего на пяти-

дневной рабочей неделе, и одного рабочего, работающего при трех восьмича-

совых сменах в сутки, приведен в табл. 6.3.

Таблица 6.3 – Баланс рабочего времени одного рабочего

Элементы времени

Дневные

рабочие

Вахтовые

Рабочие

1. Календарный фонд времени, дни

Выходные и праздничные дни

Номинальный фонд рабочего времени, дни

Неявки на работу, дни, в том числе:

- очередные отпуска

- дополнительные отпуска

- учебные отпуска

- отпуска в связи с родами

- неявки по болезни

- прочие неявки, разрешенные законом

( выполнение государственных обязанностей).

Эффективный фонд рабочего времени, дни

Средняя продолжительность рабочего дня,

час.

Эффективный фонд рабочего времени, час.

365

110

255

0,5

206

7,98

1643,9

365

274

0,5

225

7,98

1795,5

Плановое число дней невыходов на работу определяют расчетным пу-

тем и по статистическим данным. Расчетом определяют продолжительность

очередных, дополнительных отпусков, отпусков по учебе и отпусков в связи

с родами.

Продолжительность очередных отпусков (аналогично и остальных отпус-

ков) рассчитывается по формуле:

11 2 2 n n

12 n

*Д +Ч *Д +...+Ч *Д

Д =

Ч +Ч +...+Ч

, (6.31)

где

12 n

Ч , Ч ,... Ч – списочная численность рабочих n-го разряда в данном под-

разделении предприятия на начало года;

12 n

Д , Д ,... Д – установленная трудовым законодательством продолжитель-

ность отпуска рабочих n-го разряда.

118

Для определения общей длительности отпусков в связи с учебой необхо-

димо общую продолжительность всех отпусков учащихся следует разделить на

списочную численность рабочих цеха.

Число дней отпуска в связи с родами, приходящихся на одного средне-

списочного рабочего, зависит от числа декретных отпусков

в отчетном году,

продолжительности одного отпуска и удельного веса женщин в общей числен-

ности рабочих.

Невыходы на работу в связи с выполнением государственных обязанно-

стей принимают на уровне отчетного периода; невыходы в связи с болезнями за

прошлый период корректируют с учетом санитарно-гигиенических условий,

медицинского обслуживания, жилищных и культурно-бытовых условий

Плановую численность специалистов принимают согласно утвержденно-

му штатному расписанию. Штатные расписания составляют на основе норма-

тивов численности специалистов, которые рассчитываются по функциям

управления с учетом факторов, влияющих на уровень норматива. Численность

специалистов по предприятию определяется суммированием нормативов чис-

ленности по функциям управления.

6.3 Планирование фонда заработной платы

Планирование фонда заработной платы предусматривает расчет фонда

заработной платы по каждой категории работников и определение средней за-

работной платы.

В состав фонда заработной платы включаются все начисленные предпри-

ятием, учреждением, организацией суммы оплаты труда в денежной и нату-

ральной формах за отработанное и неотработанное время стимулирующие доп-

латы и надбавки, компенсационные

выплаты, связанные с режимом работы и

условиями труда, премии и единовременные поощрительные выплаты, а также

выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер.

Включению в фонд заработной платы подлежат [7]:

1.Оплата за отработанное время.

1.1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам и ок-

ладам за отработанное время.

Фонд заработной платы по тарифу определяется по формуле:

i=1

трi эф

З =(C*Ч *Ф ),

∑

(6.32)

где

– годовой фонд заработной платы рабочих, руб.;

рi

– списочная численность рабочих i-го разряда, чел.;

119

эф

– годовой эффективный фонд рабочего времени 1 рабочего, час.;

тi

– часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.

1.2. Заработная плата, начисленная за выполненную работу работникам

по сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции. Для

рабочих-сдельщиков фонд заработной платы по тарифу определяется по сдель-

ным расценкам за единицу продукции или работы по формуле:

тсд

З =Q*Р , (6.33)

где

сд

– сдельная расценка на единицу продукции или работы, руб.;

Q – объем продукции или работы в натуральном выражении.

1.3. Стимулирующие доплаты и надбавки к тарифным ставкам и окладам

(за профессиональной мастерство, совмещение профессий и должностей, до-

пуск к государственной тайне и т. п.).

1.4. Премии и вознаграждения, носящие регулярный или периодический

характер, независимо от источников их выплаты. Премиальные доплаты рас-

считываются по

формуле:

птпр

З = З *k /100

, (6.34)

где

nр

– коэффициент, учитывающий премии рабочим, %.

1.5. Стоимость продукции, выданной в порядке натуральной оплаты.

1.6. Ежемесячные или ежеквартальные вознаграждения (надбавки) за вы-

слугу лет, стаж работы.

1.7. Компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условия-

ми труда.

1.7.1 Выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда

по районным коэффициентам, коэффициентам за работу в пустынях, безводных

местностях и в высокогорных районах:

надбавки к заработной плате за непре-

рывный стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним мест-

ностям, в районах Европейского Севера и в других районах с тяжелыми при-

родно-климатическими условиями.

1.7.2 Доплата за работу во вредных или опасных условиях и на тяжелых

работах.

1.7.3 Доплаты за работу в ночное

время, за работу в многосменном режи-

ме. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. За каждый час

работы в ночное время устанавливается доплата в процентах к часовой тариф-

ной ставке или доплата в рублях за один час ночной работы. Доплаты за работу

в ночное время рассчитываются по формуле:

120

i=1

эф

н.в. н.в. тi рi

Д =k *( )* (С *Ч ),

∑

(6.35)

где

н.в.

– размер доплат за работу в ночное время в % к часовой тарифной

ставке (или доплаты в рублях за 1 час ночной работы).

1.7.4 Оплата работы в выходные и праздничные дни. Доплаты за работу в

выходные и праздничные дни рассчитывается по формуле:

i=1

пр.д. тi рпi пр.д.

Д = (C *Ч *Т ),

∑

(6.36)

где

пр.д

– время, отработанное одним рабочим в праздничные дни, час.;

рпi

– количество рабочих, работающих в праздничные дни, чел.

1.7.5 Оплата сверхурочной работы.

Доплаты за переработку среднемесячной нормы рабочего времени осу-

ществляется в размере 50% часовой тарифной ставки за первые два часа пере-

работки в сутки и 100 % часовой тарифной ставки за каждый последующий час.

Доплаты за переработку среднемесячной нормы рабочего времени рас-

считываются по

формуле:

i=1

ппер. пер. тi рi

Д = k *Т *(C*Ч ),

∑

(6.37)

где

пер

– годовой объем переработки, час;

пep

. – коэффициент доплат за переработку среднемесячной нормы рабоче-

го времени, доли единицы.

1.7.6 Оплата работникам за дни отдыха (отгулы), предоставляемые им в

связи с работой сверх нормальной продолжительности рабочего времени при

вахтовом методе организации работ, при суммированном учете

рабочего вре-

мени и в других случаях, установленных законодательством.

1.7.7 Доплаты работникам, постоянно занятым на подземных работах, за

нормативное время их передвижения в шахте (рудники) от ствола к месту рабо-

ты и обратно.

Фонд основной заработной платы с учетом районного коэффициента и север-

ных надбавок:

осн. р.кс.н. тсп н.в. пр.д. п

З = (1+k +k )*(З +З +З +Д +Д +Д ), (6.38)

где

p.к

– районный коэффициент, доли единицы;

c.н

– коэффициент, учитывающий северные надбавки, доли единицы.