Мацута В., Свиткин М., Рахлин К. Реализация процессного подхода при внедрении СМК в организации

О7 Управление

производствен

ной средой

Л • • о

9 08 Закупки А о •

О9 Аудит Л • О

О10 Управление

несоответству

ющей

продукцией

О А О О •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22

22 ОН Корректи-

рующие

действия

Л О О О О • О О

23 012 Предупреж

дающие

Д О О О О • О О

действия

Условные обозначения:Л- владеет процессом

о- руководит процессом- принимает участие в процессе в рамках своей компетенции

Приложение ФОРМА СПРАВКИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОЦЕНИВАНИЯ

ПРОЦЕССА______________________________(код, название процесса) за период

______________

Показатели Оценка(удовлетворительно/

неудовлтворительно*)

1. Соблюдение требований к входам

процесса

2. Обеспечение процесса ресурсами

материальными людскими финансовыми

технологическими

3. Компетентность исполнителей процесса

4. Соответствие значений контролируемых

параметров установленным

5. Результативность процесса

6. Эффективность процесса**

7. Улучшающие мероприятия***

8. Ведение записей по процессу

Владелец процесса(дата)(должность)(ФИО) (подпись)

Примечания:

* При неудовлетворительной оценке показателя в графе указываются причины такой оценки

** Если показатели эффективности не установлены, то в следующей графе отмечается:

Показатели эффективности не установлены

*** При отсутствии мероприятий по улучшению процесса в следующей графе указываются

причины