Мацута В., Свиткин М., Рахлин К. Реализация процессного подхода при внедрении СМК в организации

Подождите немного. Документ загружается.

БЗ.З – управление средствами измерения

Б3.4 -идентификация и прослеживаемость продукции

БЗ.З -контроль и испытания продукции

Б3.6 – сохранение продукции

Б4 – реализация продукции

Б4.1 – оформление документов на отгрузку продукции

Б4.3 – управление средствами измерения

Б4.4 - идентификацияи прослеживаемость продукции

Б4.6 – сохранение продукции

Б4.7 –управление несоответствующей продукцией

Б4.8 – управление несоответствующим сырьем

Б5 – реализация продукции

Б3.4 - управление КИП

БЗ.З - контролирование и измерение

Б3.6-корректирующие и предупреждающие действия

Б4 - выпуск продукции

Б4.1 - снятие копий, брошюровка, хранение и отправка продукции

Приложение В СОСТАВ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ

Код

процесса

Пункт

требований

ИСО 9001

Наименование процесса

Базовые процессы

Б1 7.2 Заключение контракта на поставку продукции

Б1.1

7.2.1

Определение требований к продукции

Б1.2 7.2.2 Анализ контракта

Б2 7.2.3 Организация взаимодействия с потребителем

Б2.1

7.3

Разработка продукции

Б2.2 7.3 Разработка и освоение новой продукции

Б2.2 7.3. Испытание новых видов сырья и материалов

Б2.3 7.5.1 Разработка технических условий

Б2.4 7.5.1 Управление технологической документацией

БЗ 7.5 Производство продукции

Б3.1 7.1 Планирование производства продукции

Б3.2 7.5.1 (6.3) Обслуживание и ремонт оборудования

БЗ.З 7.6 Управление средствами измерения

Б3.4 7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

БЗ.З 8.2.4 Контроль и испытания продукции

Б3.6 7.5.5 Сохранение продукции

Б4 7.5 Реализация продукции

Б4.1 Оформление документов на отгрузку продукции

Процессы менеджмента

М1 5.3 Разработка и актуализация Политики в области качества

М2 5.4.1 Определение целей и задач в области качества

МЗ 5.4.2 Планирование СМК

М4

5.5

Распределение ответственности и полномочий

М5

5.6

Анализ системы со стороны руководства

Мб

8.5.1

Постоянное улучшение

Обеспечивающие процессы

О1 4.2.3 Управление документацией СМК

О2 4.2.4 Управление данными о качестве

оз 5.1 Изучение спроса и ожиданий потребителей

03.1 5.1 Изучение требований потребителей к продукции

О3.2 8.2.1 Оценивание удовлетворенности потребителей

О4 5.5.3 Внутреннее информирование

О5 6.2.2 Подготовка и обеспечение компетентности персонала

06 6.3 Управление инфраструктурой

О7 6.4 Управление производственной средой

08 7.4 Управление закупками

О8.1 7.4 Управление закупками (сырье, химикаты и материалы)

О8.2 7.4 Управление закупками (оборудование)

О8.3 7.4 Входной контроль сырья, химикатов, материалов

О9 8.2.2 Аудит

О10 Управление несоответствиями

О10.1 8.3 Управление несоответствующей продукцией

О10.2 8.5.2 Корректирующие действия

О10.3 8.5.3 Предупреждающие действия

Приложение Г ФОРМА КАРТЫ ПРОЦЕССА

УТВЕРЖДАЮ

Владелец процесса

Должность

___________ 2002г.

КАРТА ПРОЦЕССА

Код процесса п. ИСО 9001 Наименование процесса

Определение процесса Цель процесса

Входы процесса Выходы процесса

Требования к входам Требования к выходам

Поставщики процесса Потребители процесса

Основные ресурсы

Контролируемые параметры процесса Методы измерения параметров процесса

Показатели результативности процесса Показатели эффективности процесса

Руководитель процесса ________ подписьФ.И.О.подписьФИО.

Должность

Согласовано: Руководитель службы качества

Приложение Д Вариант карты процесса

ИСО 9001: 2000

Код процесса

Наименование процесса

5.5.6 556 Управление документацией

Определение процесса Цель процесса

Деятельность по изданию, регистрации, распространению, актуализации, поддержанию в рабочем состоянии, отмене и изъятию документов

СМК

временное обеспечение пользователей актуализированными документами СМК

Основные характеристики процесса

Ресурсы для обеспечения процесса

Информационные сети и полиграфические возможности

Система документооборота в организации

Представители службы качества в подразделениях

Входы в процесс

Выходы из процесса

Утвержденные внутренние документы СМК

Внешние законодательные акты и нормативные документы.

Актуализированные документы СМК

Извещения об изменениях во внешних законодательных актах и нормативных документах

Управление процессом

Корректирующие, предупреждающие воздействия

Действия, направленные на улучшение процесса

План разработки новых и пересмотра действующих документов СМК.

Учет и хранение документов СМК

Критерии оценки эффективности процесса

Степень актуальности документов Знание персоналом требований документации СМК

Наличие документации СМК у работников организации

Доступность документов СМК

Приложение Е РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЙ В УСЛОВНОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА

КАЧЕСТВА

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ/

ПОДПРОЦЕССЫ

Должностные лица организации

Высшие руководители Руководители подразделений

Подчинение (номе] э высшего руководителя)

(

№

п.п

Код Наименова

ние

Ге

н. д-р

Д-

Рпо

мар-

ке-

тин-гу

Те

х.Д-р

Д-

Р по

про-

из-

вод-

ству

Д-

Р по

каче

ству

Д-

Р по

эконо

мике

Д-

Рпо

финан

сам

Д-

Р по

персо

налу

Ко

м-

мер-

ческ.

д-р

На

ч.

отде

ла

мар-

ке-

тин-га

Гл.

конст

рук-тор

л.

тех

но-

лог

За

м. Д-

ра по

на-

прав

ле-

нию

(цех

№1)

За

м.д-ра

по на-

прав

ле-

нию

(цех

№2)

На

ч.

отде

ла

сбыта

На

ч.отде

ла га-

ран-

тий-

ного

обсл

На

ч.

служ

бы

каче

ства

На

ч.

отде

ла

под-

го-

тов-ки

кадро

На

ч.

отде

ла

снаб

жен.

Гл

ме ро

ло

Базовые процессы

1 Б1 Заключение

контракта __,

Д о О 0 О О • О

2 •Б2 Проектиров

ание и

разработка

О д О о О • О

3 БЗ Производст

во продукции

Л • • • О

4 Б4 Реализация

продукции

Д • о

5 Б5 Послепрода

жное

обслуживание

д • о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22

Процессы менеджмента

6 М1 Разработка

и актуализация

Политики в

области

качества

л О О О • о о О О О

7 М2 Определен

ие и

актуализация

целей в

области

качества

л о о О • о о о О О

8 МЗ Планирова

ние СМК

о д о о О •

9 М4 Распределе

ние

ответственност

и и

полномочий

л о о О • о о о о •

10 М5 Анализ

СМК со

стороны

руководства

л о • о О

11 Мб Постоянное

улучшение

СМК

о о о л о о о о •

Обеспечивающие процессы

12 О1 Управление

документа-.

цией

А •

13 02 Управление

данными о

качестве

(записями)

о о о л о о о •

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22 23

03 Изучение

запросов и

ожиданий

потребителей

Л • О

О4 Внутреннее

информирован

ие

А О • '

О5 Подготовка

и обеспечение

компетентност

и персонала

А О •

Об Управление

инфраструк

турой

Л • • о