Методика оценки результативности систем менеджмента качества предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса

Подождите немного. Документ загружается.

Методика

оценки результативности

систем менеджмента качества

предприятий (организаций)

оборонно-промышленного комплекса

Москва

2006

Содержание:

Номер Наименование раздела Стр.

1 Назначение ................................................................................... 3

2 Область применения ................................................................... 3

3 Термины и условные обозначения ............................................ 3

3.1 Термины ....................................................................................... 3

3.2 Условные обозначения ............................................................... 4

4 Общие положения ....................................................................... 4

5 Определение частных критериев R

, R

.................. 5

5.1 Определение частного критерия R

........................................... 5

5.2 Определение частного критерия R

........................................... 6

5.3 Определение частного критерия R

........................................... 7

5.4 Определение частного критерия R

........................................... 8

5.5 Определение частного критерия R

........................................... 9

6 Оценка результативности СМК ................................................. 9

Приложение А Состав обобщенных требований в соответствии с

ГОСТ РВ 15.002-2003 …………………………….......... 10

Приложение Б Примеры критериев оценки результативности

процессов (без количественных требований)

…………..... 22

Приложение В Пример расчета результативности процессов ……….. 25

Приложение Г Пример расчета результативности СМК ….………….. 26

Приложение Д Лист результативности ………………………………… 28

Данный документ разработан в соответствии с рекомендациями заявителя

Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» - Минобороны России,

рабочей группой специалистов при Центральном органе Системы, и не может быть

полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве

официального издания без разрешения Центрального органа Системы добровольной

сертификации «Военный Регистр»

1 Назначение

1.1 Настоящая методика устанавливает критерии и порядок оценки

результативности СМК организаций, осуществляющих исследования, разработку,

производство, поставку, обеспечение эксплуатации, ремонт и утилизацию

оборонной продукции по государственному оборонному заказу.

Методика предназначена для применения при оценке результативности СМК

организации на соответствие требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003 по результатам

внутреннего аудита.

2 Область применения

2.1 Оценка результативности СМК используется:

 высшим руководством организации в составе входных данных для анализа

СМК;

 ВП МО РФ для оценки состояния, улучшения СМК, динамики качества

оборонной продукции и процессов по своему усмотрению;

 экспертным комиссиям, проводящим внешний аудит, при анализе

разработки и реализации мероприятий по совершенствованию СМК.

2.2 «Лист результативности» (Приложение Д) представляется организацией в

уполномоченный орган по сертификации систем менеджмента качества в составе

исходных материалов, направляемых вместе с заявкой на сертификацию

(инспекционный контроль) СМК.

3 Термины и условные обозначения

3.1 Термины

В настоящей методике используются термины и определения, включенные в

ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ РВ 15.002.

Термины, конкретизированные в настоящей методике:

 критерий результативности процесса – количественно выраженный

показатель степени достижения при реализации процесса запланированных

результатов;

 результативность процесса – способность процесса достигать

запланированных результатов;

 экспертная оценка – оценка тех или иных весовых коэффициентов группой

специалистов (экспертов), обладающих необходимой компетенцией.

3.2 Условные обозначения

ВП МО РФ – Военное представительство Министерства обороны Российской

Федерации;

НИР – научно-исследовательская работа;

ОКР – опытно-конструкторская работа;

ОТК – отдел технического контроля;

СМК – система менеджмента качества;

– выполнение работ;

– линия выполнения работ;

– принятие решения;

– осуществление корректирующих действий.

4 Общие положения

4.1 Оценка результативности СМК проводится как средневзвешенная оценка

пяти частных критериев результативности, соответствующих п.8.4 ГОСТ РВ 15.002.

и приведенных в таблице 1. Весовые коэффициенты частных критериев

определяются методом экспертных оценок.

Таблица 1

Частные критерии оценки результативности СМК

№

п.п

Обозначение

частных

критериев

Назначение частных критериев

Весовой коэффициент

частных критериев (β)

1 R

Характеризует удовлетворенность потребителей

(заказчиков) качеством выпускаемой

предприятием (организацией) продукции

2 R

Характеризует соответствие требованиям к

продукции

3 R

Характеризует степень выполнения требований

ГОСТ РВ 15.002, зависящих от вида деятельности

предприятия (организации)

0,9

4 R

Характеризует степень выполнения

установленных критериев результативности

процессов

0,9

5 R

Характеризует качество продукции поставщиков 0,8

4.2 Определение частных критериев оценки результативности СМК

производится в соответствии с разделами 5.1 – 5.5 на основе использования

показателей частных критериев.

4.3 При расчетах частных критериев результативности, как и

результативности СМК организации в целом используется функциональная форма в

виде средневзвешенной оценки.

4.4 Весовые коэффициенты частных критериев результативности СМК

принимаются равными значениям, приведенным в таблице 1.

4.5 Основой расчета критерия результативности СМК организации являются

установленные в ходе внутреннего аудита объективные свидетельства

(доказательства) значений показателей частных критериев результативности.

4.6 Оценка результативности СМК организации включает следующие этапы:

 оценка показателей частных критериев результативности СМК;

 оценка частных критериев результативности;

 оценка результативности СМК организации;

 интерпретация оценки результативности СМК организации.

5 Определение частных критериев R

, R

5.1 Определение частного критерия R

Величина R

определяется как средневзвешенная оценка показателей,

приведенных в таблице 2. В зависимости от вида деятельности из таблицы 2

выбираются либо все показатели, либо часть из них, например, только S

для

предприятий (организаций), выпускающих исключительно научно-техническую

продукцию.

Таблица 2

Показатели для расчета R

№

п.п

Обозначен

ие

показателя

Объект, подлежащий оценке

Весовой

коэффициент

показателя (γ)

1 S

Доля актов приемки НИР, ОКР и их этапов, не содержащих

замечания Заказчика, в общем числе актов приемки

научно-технической продукции

2 S

Доля продукции, сданной с первого предъявления ВП МО

РФ

3 S

Доля продукции, на которую не получены рекламации, в

общем числе сданной продукции

4 S

Доля продукции, на которую от заказчика не получены

несоответствия, не оформленные в виде рекламаций, но

признанные предприятием, в общем числе сданной

продукции

0,6

Расчетная формула:











, где

– значение i-го показателя;

– весовой коэффициент i-го показателя, приведенный в таблице 2.

5.2 Определение частного критерия R

Величина R

определяется как средневзвешенная оценка показателей,

приведенных в таблице 3. В зависимости от вида деятельности из таблицы 3

выбираются либо все показатели, либо часть из них.

Таблица 3

Показатели для расчета R

№

п.п

Обозначен

ие

показателя

Объект, подлежащий оценке

Весовой

коэффициент

показателя

(δ)

1 Т

Доля годной продукции 0,7

2 Т

Доля продукции, сданной с первого предъявления ОТК 0,7

3 Т

Доля продукции, по которой в процессе эксплуатации не

проводились доработки, связанные с устранением

конструктивных и производственных недостатков

4 Т

Доля неповторяющихся дефектов продукции, среди

выявленных при рассмотрении рекламаций и сообщений об

отказах и повреждениях

Расчетная формула:











, где

– значение i-го показателя;

– весовой коэффициент i-го показателя, приведенный в таблице 3.

5.3 Определение частного критерия R

Блок-схема

№

п.п.

Алгоритм Описание деятельности

Определение несоответствий требованиям ГОСТ РВ 15.002 по

результатам аудита (внутреннего или внешнего). Обобщенные

требования, соответствующие видам деятельности предприятия

(организации) выбираются из «Состава обобщенных требований в

соответствии с ГОСТ РВ 15.002-2003» (приложение А).

Количество обобщенных требований - k

треб

, количество

выявленных несоответствий - k

несоотв

нет

да

Принятие решения по результатам аудита

да нет

Принятие решения о проведении корректирующих действий с

целью доработки документации СМК

Проведение корректирующих действий с целью доработки

документации СМК

Определение отношения количества неустраненных к моменту

окончания аудита несоответствий по документации СМК к

общему числу обязательных по ГОСТ РВ 15.002 документов и

документированных процедур СМК

= 1 - k

несоотв

/ k

треб

При проведении аудита (внутреннего или внешнего) рекомендуется использовать «Методику

оценки соответствия систем менеджмента качества предприятий (организаций) – исполнителей

государственного оборонного заказа требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003», разработанную

Центром методологии Системы добровольной сертификации «Военный Регистр» - автономной

некоммерческой организацией «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной

техники» (АНО ИнИС ВВТ).

Вся

документа

ция ?

Будут про-

ведены ?

5.4 Определение частного критерия R

Блок-схема

№

п.п.

Алгоритм Описание деятельности

Определение процессов, необходимых для СМК (см. примеры

в справочном приложении Б)

Установление «владельцем» процесса или службой качества

количественных критериев, необходимых для отражения

результативности процессов (одного - а

iтреб

или нескольких -

ijтреб

); i=1…m, где m – количество процессов;

j=1… n

, где n

– количество критериев в i-ом процессе;

да

нет

Принятие решения по результатам внутреннего аудита и на

основании сведений, полученных от «владельца» процесса, о

том, что выбранные критерии действительно отражают

результативность процессов

Проведение необходимых корректирующих действий

Определение по результатам внутреннего аудита фактических

значений критериев результативность процессов (а

iфакт

и а

ijфакт

)

нет

Принятие решения об оценке результативности процесса

одним критерием

да

Определение результативности процесса по формулам:

= 1,0 + (а

iтреб

– а

iфакт

), если с уменьшением а

iфакт

результативность процесса повышается, а с ростом –

понижается;

= 1,0 – (а

iтреб

– а

iфакт

), если с уменьшением а

iфакт

результативность процесса понижается, а с ростом –

повышается

(примеры расчетов приведены в приложении В)

Определение результативности процесса по формулам:

= 1,0 + (а

ijтреб

– а

ijфакт

), если с уменьшением а

ijфакт

результативность процесса повышается, а с ростом –

понижается;

= 1,0 – (а

ijтреб

– а

ijфакт

), если с уменьшением а

ijфакт

результативность процесса понижается, а с ростом –

повышается

Установление специалистами предприятия (организации )

методом экспертных оценок весовых коэффициентов λ

(в

долях единицы) полученных значений Р

Определение показателя Р

по формуле:









ijij



, где n

– количество критериев в i-ом процессе

Установление специалистами предприятия (организации )

методом экспертных оценок весовых коэффициентов b

(в

долях единицы) полученных значений Р

Определение показателя R

по формуле:









Р b

, где m – количество процессов

Отражают

Один ?

5.5 Определение частного критерия R

Величина R

определяется по отношению количества забракованной

продукции поставщиков (k

брак

) к общему количеству поставленной продукции

поставл

) по формуле:

поставл

брак

R 1

6 Оценка результативности СМК

Оценка результативности СМК представляет собой количественную величину

СМК

, определяемую по формуле:









СМК



, где

– значение i-го частного критерия;

– весовой коэффициент i-го частного критерия, приведенный в таблице 1.

Интерпретация полученных значений R

СМК

приведена в таблице 4.

Таблица 4

Интерпретация полученных значений R

СМК

Полученная оценка

результативности СМК

Результативность СМК

СМК

< 0,60 недопустимая

0,60 ≤ R

СМК

< 0,75 допустимая

0,75 ≤ R

СМК

< 0,95 достаточная

СМК

> 0,95 высокая

Пример расчета значения R

СМК

и его интерпретация приведены в приложении Г.

Форма «Листа результативности» приведена в приложении Д.

Приложение А

(справочное)

Состав обобщенных требований в соответствии с ГОСТ РВ 15.002-2003

№ обобщенноготребования

№ раздела

стандарта

Описание обобщенных требований

4 Система менеджмента качества

1 4.1 Общие требования

4.1 Разработка, документирование, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и улучшение

результативности СМК

4.1 Определение последовательности, применения и взаимодействия процессов, необходимых для СМК,

критериев процессов, необходимых для обеспечения результативности при обеспечения и управлении

процессами

4.1 Обеспечение наличия ресурсов, информации необходимых для поддержки, мониторинга, измерения и

анализа процессов в соответствии с требованиями стандарта

4.1 Принятие мер, необходимых для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения

процессов

4.1 Обеспечение контроля и определение в СМК управления за выполнением процесса, переданного

сторонним организациям, влияющего на соответствие продукции требованиям

4.1 Включение в СМК процессов: управленческой деятельности руководства, обеспечения ресурсами,

жизненного цикла продукции и измерения

4.1.1 Обеспечение СМК

выполнения требований ТТЗ (ТЗ) заказчика и условий контрактов;

соблюдение требований технической документации;

предупреждение (предотвращение) появления оборонной продукции, не соответствующей

установленным требованиям,

стабильный уровень качества выпускаемой оборонной продукции и технологических процессов ее

изготовления;

проведения организационно-технических мероприятий по обеспечению качества,

выполнение мероприятий по защите государственной тайны,

снижение непроизводительных расходов (потерь) по выполняемым контрактам

2 Управление организацией

4.1.2 Установление взаимодействия между организацией и аккредитованным при ней ПЗ

4.1.3 Охватывание деятельности всех подразделений и служб организации, участвующих в выполнении

оборонного заказа.

4.1.3 Установление полномочий и ответственности в области качества оборонной продукции в положениях о

подразделениях, службах и должностных инструкциях сотрудников

4.1.4 Организация деятельности Совета по качеству в соответствии с требованиями стандарта

4.1.5 Установление и документальное оформление организационной структуры и функциональной схемы

руководства и управления качеством оборонной продукции

4.2 Требования к документации

3 4.2.1 Общие требования к документации

4.2.1 а) Управление заявлениями о политике и целях в области качества

4.2.1.1 Состав и управление документацией СМК

4.2.1.3 Состав и управление документацией СМК, согласованной с ПЗ

4 4.2.2 Руководство по качеству

4.2.2 Управление руководством по качеству

5 4.2.3 Управление документацией

4.2.3 Анализ и развитие документирования СМК

4.2.3 Записи – специальный вид документа и ими надо управлять согласно требованиям, приведенным в 4.2.4

4.2.3 е) Управление документами внешнего происхождения

4.2.3.2 Качество поддержания конструкторской, технологической и программной документации

4.2.3.3 Качество разработки и управления документации, определяющей процедуры изготовления и контроля

выпускаемой оборонной продукции рабочие места, оснастка и оборудование выполнения технологических

операций, контроль и качество управления технологическими процессами, качество применения

статистических методов