Методика оценки результативности систем менеджмента качества предприятий (организаций) оборонно-промышленного комплекса

Подождите немного. Документ загружается.

№ обобщенноготребования

№ раздела

стандарта

Описание обобщенных требований

8.4 Включение информации, полученной в результате мониторинга и измерения и из других источников, в

Данные анализа СМК в соответствии с требованиями стандарта

8.4.1 Анализировать в СМК по данным в соответствии с требованиями стандарта

8.4.2 Определение В СМК виды и объем информации для анализа и принятия решений по обеспечению

качества, формы информационных документов по каждому виду информации, периодичность и порядок

доведения и обмена информацией в процессах выполнения работ по оборонному заказу

8.4.3 Предоставление информации в результате анализа данных в соответствии с требованиями стандарта

8.4.4 Анализ соответствия комплектующих изделий требованиям документации на поставку подтверждается

клеймами, сертификатами (паспортами) или протоколами испытаний поставщика (ПЗ)

8.4.5 Периодическая подготовка итоговых отчетов о состоянии и динамике качества создаваемой или

выпускаемой оборонной продукции, которые представляются руководству организации и ПЗ, а также

заказчику в установленном порядке

8.4.6 Организация учета, анализ, определение и документальное оформление затрат на обеспечение качества в

соответствии со стандартом (рекомендация)

8.5 Улучшение

56 8.5.1 Постоянное улучшение

8.5.1 Использование политики и целей в области качества, внутренних и внешних проверок, анализа данных,

корректирующих действий, предупреждающих действий, анализа со стороны руководства для

постоянно повышения результативности СМК

8.5.1.1 Предоставление с заданной периодичностью количественных оценок результативности СМК для анализа

руководству и ПЗ

57 8.5.2 Корректирующие действия

8.5.2 Осуществление корректирующие действия с целью устранения причин несоответствий для

предупреждения повторного их возникновения как адекватные последствия выявленных

несоответствий

8.5.2 Разработка документированной процедуры, включающей определение требований к анализу

несоответствий (включая жалобы потребителей), установлению причин несоответствия, оцениванию

необходимости действий во избежание повторения несоответствий, определению и осуществлению

необходимых действий, записям результатов предпринятых действий, анализу предпринятых

корректирующих действий

8.5.2.1 Исследование оборонной продукции, забракованной при производственном контроле, предъявительских и

приемосдаточных испытаниях, а также по рекламациям, должна быть для выявления причин дефектов

(отказов)

8.5.2.1 Анализ продукции, в которой обнаружены дефекты при проведении испытаний по категориям:

периодических, типовых, испытаний на надежность и др.

8.5.2.1,

8.5.2.2

Документальное оформление анализа отказавшей оборонной продукции после обнаружения дефекта

(отказа) или получения рекламации по согласованным с ПЗ типовым программам.

Установление формы документа, составляемого по результатам анализа, в соответствии с документами

СМК, согласованными с ПЗ.

Разработка и согласование с ПЗ корректирующих действий

58 8.5.3 Предупреждающие действия

8.5.3 Определение действия с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения

их появления, соответствующее возможным последствиям потенциальных проблем

8.5.3 Разработка документированной процедуры, включающей определение требований к установлению

потенциальных несоответствий и их причин, оценивание необходимости действий с целью

предупреждения появления несоответствий, определение требований к определению необходимых

действий, требования к определению и осуществлению необходимых действий, записям результатов

предпринятых действий, анализу предпринятых предупреждающих действий

8.5.3.1 Осуществление порядка и методов выполнения предупреждающих действий в соответствии с

требованиями стандарта и

8.5.3.2 Разработка и согласование с ПЗ предупреждающих действия по результатам анализа

Приложение Б

(справочное)

Примеры критериев оценки результативности процессов

(без количественных требований)

№

п.п

Процесс

Критерий результативности процесса

(в долях единицы)

Взаимодействие

с потребителем

Выполнение контрактов в установленный срок – отношение количества

контрактов (этапов контрактов), выполненных в установленный срок по

отношению к общему количеству контрактов (этапов) за анализируемый

период. Этапы, по которым по вине потребителя оплата проводится с

задержкой сроков, рассматриваются отдельно и учитываются только по

согласованию с руководством предприятия.

Выполнение требований потребителя в полном объеме – отношение

количества контрактов (этапов контрактов), при выполнении которых не

были зафиксированы – недопоставка (количество продукции,

комплектующие ЗИПа, документация и т.д.), пересортица (другой тип

изделия), к общему количеству контрактов (этапов контрактов),

выполненных за анализируемый период.

Проектирование

и разработка

Выполнение плана НИОКР в установленные сроки – отношение пунктов

плана, выполненных без срыва сроков, к запланированным пунктам

Наличие положительных результатов испытаний (характеризует

качество проведенной разработки) - отношение количества проведенных

испытаний с положительным результатом к общему количеству

испытаний по утвержденной программе (если за отчетный период

проведены испытания по нескольким НИОКР, то итоговое значение за

отчетный период берется как среднее значение по всем проведенным

испытаниям).

Количество изменений характеристик продукции, приведённых в ТТЗ

(ТЗ), связанных с невозможностью реализации заданных требований

(характеризует качество проведенной разработки) - оценивается

отношением количества изменений характеристик продукции,

приведённых в ТТЗ (ТЗ), связанных с невозможностью реализации

заданных требований, к общему количеству проведенных за

анализируемый период НИОКР.

Качество проведения авторского надзора за производством продукции –

оценивается, если его проведение является установленным требованием,

как качественная характеристика процесса, при оценке учитывается:

- своевременное назначение ответственных за проведение авторского

надзора;

- выполнение (где применимо) всего комплекса работ, предусмотренных

пунктом 7.3.8 ГОСТ РВ 15.002-2003;

- своевременное оформление результатов авторского надзора.

3 Закупки

Соответствие КИиМ технической, сопроводительной документации,

чертежам – отношение объема закупленных КИиМ, соответствующих

технической, сопроводительной документации, чертежам, к общему

объему закупленной продукции (объем закупленных КИиМ может

выражаться в денежном или количественном выражении).

Выполнение сроков поставок, соответствие плану закупок - отношение

объема закупленной КИиМ к запланированному в установленный срок

поставки (объем закупленных КИиМ может выражаться в денежном или

количественном выражении).

4 Производство Выполнение производственной программы в установленные сроки –

отношение объема произведенной продукции к запланированному

уровню по программе (плану) выпуска

Уровень технологической дисциплины – отношение количества

операций без нарушения технологической дисциплины к общему

количеству проверенных операций (либо из числа проверенных, либо –

по данным журнала регистрации или протоколам отношение количества

операций из числа проверенных без нарушения технологической

дисциплины при контроле соблюдения технологической дисциплины

(КСТД)

Количество остановок приемки - рассчитывается как количество

остановок приемки за анализируемый период

Коэффициент ритмичности производства (только для массового

производства). Рассчитывается по следующему алгоритму:

- по месяцам рассчитывается отношение количество выпущенной

продукции к плановому объему,

- за анализируемый период фиксируется максимальный размах этого

отношения;

- вычисляется отношение размаха за анализируемый период, к базовому

значению.

Мониторинг и

измерение

продукции

Проведение контроля в полном объеме в соответствии с документацией

– отношение количества выполненных пунктов программам испытаний к

общему количеству испытаний по программам.

Своевременное выявление несоответствующей продукции при контроле

в процессе разработки, производства – соблюдение условий по

управлению несоответствующей продукцией, предусмотренных

разделом 8.3 ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ РВ 15.002-

2003

Ремонт,

гарантийное и

техническое

обслуживание

Выполнение обязательств по срокам – отношение количества случаев

срыва сроков без уважительной причины к суммарному объему работ

Положительные результаты испытаний (прогона) изделий после ремонта

и /или обслуживания показателю – отношение количества

положительных испытаний к общему количеству испытаний.

Управление

политикой и

целями в области

качества

Анализ СМК

Руководством

Уровень подготовленности входных данных для анализа СМК -

отношение количества учтенных входных данных при анализе к общему

количеству входных данных из п. 5.6.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2001, ГОСТ

РВ 15.002-2003

Исполнение решений и действий по результатам анализа СМК

руководством – отношение количества исполненных решений и

действий к общему их количеству

Степень обеспеченности финансовыми ресурсами - отношение

выделенных к запланированным

Соответствие количества предоставленных и/или имеющихся

человеческих ресурсов требуемым для исполнения контракта и

деятельности по процессам - отношение количества имеющихся

человеческих ресурсов к требуемым.

Планирование

качества

Процент реализованных пунктов плана работ по качеству–отношение

выполненных пунктов плана к общему количеству запланированных

работ.

Анализ и

улучшения

Воспроизводимость процесса - отношение количества улучшений к

количеству несоответствий по процессу.

Оперативность приятия мер - отношение количества несоответствий

и/или замечаний с длительными сроками реализации (более 1 месяца) к

общему количеству несоответствий и/или замечаний

Оптимизация затрат на процесс - отношение трудоемкости предыдущего

периода выполнения работ по процессу к трудоемкости текущего периода

11 Внутренние Соответствие деятельности процессов требованиям нормативной

аудиты

документации СМК

Выполнение программы аудита– отношение количества выполненных

пунктов программы аудита к общему количеству запланированных.

Своевременность регистрации результатов аудитов – отношение

количества аудитов отчеты по результатам которых утверждены в

течение 5 рабочих дней (от даты окончания аудита) к общему количеству

аудитов.

Подготовка

персонала

Доля выполненных пунктов планов по подготовке и аттестации

персонала – отношение количества выполненных пунктов плана

подготовки и аттестации к общему количеству пунктов.

Отсутствие претензий от заинтересованных подразделений качеством

подготовки и аттестации персонала– количество претензий со стороны

владельцев взаимодействующих процессов.

Наличие эффекта от подготовки и аттестации персонала

– повышение производительности и/или сложности работ, подготовка

ИТР – сокращение трудоемкости работ, освоение новых видов

деятельности, повышение выработки на 1 рубль затрат и т.д.

– отношение количества персонала по которому отмечена требуемая

эффективность аттестации и обучения к общему количеству

подготовленного персонала.

Управление

документацией,

записями

Своевременное обеспечение и корректировка документации для

процессов:

– отношение количества выявленных случаев неуправляемых

документов к общему количеству документов;

– отношение количества выявленных случаев срывов сроков разработки,

издания и рассылки документов к общему количеству выпущенных

документов.

Метрологическое

обеспечение

Реализация графика поверки, калибровки, проверки, аттестации –

отношение количества выполненных пунктов графика поверки,

калибровки, проверки, аттестации к общему количеству пунктов.

Проведение метрологической экспертизы документов, аттестации МВИ в

установленные сроки – отношение количества срывов сроков

экспертизы, аттестации к общему количеству запланированных работ.

Управление

инфраструктурой и

производственно

й средой

Выполнение плана обслуживания оборудования – отношение количества

выполненных пунктов плана (ов) по ремонту, обслуживанию, проверке

на технологическую точность к общему количеству пунктов.

Полный охват управлением средств технологического оснащения –

отношение количества выполненных пунктов плана (ов) по

приобретению, ремонту, обслуживанию оснастки к общему количеству

пунктов.

Сокращение случаев отказа оборудования, оснастки из-за

некачественного обслуживания – количество отказов (шт.) за

анализируемый период времени.

Обеспечение соответствия требованиям охраны труда – отношение

количества нарушений охраны труда (производственный травматизм,

несвоевременный инструктаж на рабочем месте), выявленных органами

надзора (Госнадзор, уполномоченный по охране труда), к общему

количеству проверок.

16 Внутреннее

информирование

Обеспечение информирования уполномоченного персонала с

содержанием Решений, совещаний у высшего руководства для

исполнения по принадлежности – отношение количества случаев не

ознакомления к общему количеству Решений.

Обеспечение соблюдения порядка обмена информацией между

подразделениями по вопросам выполнения планов работ, ТТЗ (ТЗ) на

НИОКР, условий контрактов – отношение количества случаев

несоблюдения порядка обмена к общему количеству

взаимодействующих подразделений.

Приложение В

(рекомендуемое)

Пример расчета результативности процессов

№

п.п

Наименование

процесса

Критерий результативности процесса

(а

iтреб

)

Фактическое

значение критерия

результативности

процесса (а

iфакт

Формула для оценки

степени результативности процесса (Р

расчет ее фактического значения

Весовой

коэффици

ент

(γ

)

Весовой

коэффици

ент

(γ

)

Управление

документацией

Сокращение использования

устаревшей документации до

0,01

1факт

= 0,005

Поскольку с уменьшением а

1факт

результативность процесса повышается,

то

= 1,0 + (а

1треб

– а

1факт

) =

= 1,0 + (0.01 – 0.005) = 1,005

1,0

Обеспечение

ресурсами

Ежегодное увеличение

количества ПЭВМ в среднем

на одного сотрудника,

непосредственно занятого

выпуском научно-

технической продукции, на

0,02

2факт

= 0,004

Поскольку с уменьшением а

2факт

результативность процесса понижается,

то

= 1,0 – (а

2треб

– а

2факт

) =

= 1,0 – (0.02 – 0.004) = 0,984

0,9

Идентификация и

прослеживаемост

ь продукции

Полное отсутствие

неидентифицированной

продукции

3факт

= 0,05

Поскольку с уменьшением а

3факт

результативность процесса повышается,

то

= 1,0 + (а

3треб

– а

3факт

) =

= 1,0 + (0.00– 0.05) = 0,95

1,0

4 Предупреждающи

е действия

Наличие записей

предупреждающих действий

не менее чем 0,99 по

отношению ко всем

проведенным

4-1факт

= 0,9

Поскольку с уменьшением а

4-1факт

результативность процесса понижается,

то

4-1

= 1,0 – (а

4-1треб

– а

4-1факт

) =

= 1,0 – (0.99– 0.90) = 0,91

1,0

Снижение доли перехода

потенциальных

4-2факт

= 0,10 Поскольку с увеличением а

4-2факт

результативность процесса понижается,

0,9

несоответствий в реальные до

0.05

то

4-2

= 1,0 + (а

4-2треб

– а

4-2факт

) =

= 1,0 + (0.05 – 0.10) = 0,95

Приложение Г

(справочное)

Пример расчета

результативности СМК

В данном примере расчет степени результативности СМК проведен на основе

следующих гипотетических данных:

1 R

характеризует удовлетворенность потребителей (заказчиков) качеством

выпускаемой предприятием продукции. Предприятие – выпускает научно-

техническую продукцию и другую продукцию.

Показатели для расчета R

№

п.п

Обозначени

е показателя

Объект, подлежащий оценке

Значение

показателя

Весовой

коэффициент

показателя (γ)

1 S

Доля актов приемки НИР, ОКР и их этапов, не

содержащих замечания Заказчика, в общем числе

актов приемки научно-технической продукции (49

из 50)

0,98 1

2 S

Доля продукции, сданной с первого предъявления

ВП МО РФ

0,95 1

3 S

Доля продукции, на которую не получены

рекламации, в общем числе сданной продукции

1 1

4 S

Доля продукции, на которую от заказчика не

получены несоответствия, не оформленные в виде

рекламаций, но признанные предприятием, в

общем числе сданной продукции

0,98 0,6

9772,0

6,3

518,3

6,00,10,10,1

6,0*98,00,10,10,195,00,198,0









2 R

характеризует соответствие требованиям к продукции

Показатели для расчета R

№

п.п

Обозначени

е показателя

Объект, подлежащий оценке

Значение

показателя

весовой

коэффициент

показателя (δ)

1 Т

Доля годной продукции 0,98 0,7

2 Т

Доля продукции, сданной с первого предъявления

ОТК

0,95 0,7

3 Т

Доля продукции, по которой в процессе

эксплуатации не проводились доработки,

связанные с устранением конструктивных и

производственных недостатков

1 1

4 Т

Доля неповторяющихся дефектов продукции,

среди выявленных при рассмотрении рекламаций и

сообщений об отказах и повреждениях

0,98 1

9797,0

4,3

331,3

0,10,17,07,0

0,1*98,00,10,17,095,07,098,0









3 R

характеризует стабильность выполнения требований ГОСТ РВ 15.002,

зависящих от вида деятельности предприятия. В соответствии со спецификой

предприятия обязательными являются 50 требований ГОСТ РВ 15.002 (см.

приложение А). При проведении внутреннего аудита выявлено 10 несоответствий

этим требованиям.

Следовательно, R

= 1 - 10/50= 0,80

4 Ориентируясь на примеры критериев оценки результативности процессов,

приведенные в приложении Б, были выбраны 4 критерия. Сведения о выбранных

процессах, критериях их результативности, требуемых и фактических значениях

критериев; формулы расчета степени выполнения установленных критериев

результативности процессов и весовые коэффициенты, используемые для получения

средневзвешенных оценок, приведены в приложении В.

Каждый из первых трех процессов характеризуется одним критерием.

Четвертый процесс характеризуется двумя критериями: результативность этого

процесса (Р

) рассчитывается как средневзвешенное показателей Р

4-1

и Р

4-2

(исходные

данные для расчета взяты из приложения В)

9289,0

9,1

765,1

9,00,1

9,095,00,191,0









Величина R

рассчитывается как средневзвешенное показателей Р

, Р

и Р

(исходные данные для расчета также взяты из приложения Б)

9666,0

9,3

7695,3

0,10,19,00,1

0,19289,00,195,09,0984,00,1005,1









5 R

характеризует качество продукции поставщиков. Если доля брака при

входном контроле составила 2%, то

= 1 – 0,02 = 0,98

6 Величина R

СМК

определяется как средневзвешенное частных критериев R

, R

и R

(весовые коэффициенты взяты из таблицы 1)

9415,0

6,4

3308,4

8,09,09,00,10,1

8,0*98,09,09666,09,080,00,1*9797,00,19772,0

СМК









7 Используя градацию таблицы 4 раздела 6 настоящей Методики, можно

сделать вывод о том, что результативность СМК предприятия - достаточная.

Приложение Д

(обязательное)

Л и с т р е з у л ь т а т и в н о с т и

Обознач

ение

Объект, подлежащий оценке

Весовой

коэффициент

Оценка

результа

тивност

показат

еля (β)

оценки

(γ)

Доля актов приемки НИР, ОКР и их этапов, не содержащих замечания Заказчика, в

общем числе актов приемки научно-технической продукции

Доля продукции, сданной с первого предъявления ВП МО РФ

Доля продукции, на которую не получены рекламации, в общем числе сданной

продукции

Доля продукции, на которую от заказчика не получены несоответствия, не

оформленные в виде рекламаций, но признанные предприятием, в общем числе

сданной продукции

0,6

Показатель удовлетворенности

потребителей (заказчиков) качеством

выпускаемой предприятием

(организацией) продукции:











1 -

Доля годной продукции

0,7

Доля продукции, сданной с первого предъявления ОТК

0,7

Доля продукции, по которой в процессе эксплуатации не проводились доработки,

связанные с устранением конструктивных и производственных недостатков

Доля неповторяющихся дефектов продукции, среди выявленных при рассмотрении

рекламаций и сообщений об отказах и повреждениях

Показатель соответствие требованиям к

продукции:











1 -

Показатель стабильности выполнения требований ГОСТ РВ 15.002,

зависящих от вида деятельности предприятия (организации):

0,9 -

Показатель степени выполнения установленных критериев

результативности процессов

0,9 -

Показатель качества продукции поставщиков

0,8 -

СМК

Оценка результативности СМК:









СМК



Уровень результативности СМК,

определяемый по таблице 4 раздела 6 настоящей Методики

Генеральный директор

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)

«Согласовано»

Начальник ________ ВП МО РФ

(подпись) (дата) (инициалы, фамилия)