Курсовая работа - Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

Подождите немного. Документ загружается.

- возможность привлечения консультантов и экспертов.

Недостатки линейно-функциональной организационной структуры

управления:

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном

уровне между производственными отделениями;

- недостаточно четкая ответственность, так как готовящий решение как

правило не участвует в его реализации;

- чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали, а именно:

подчинение по иерархии управления, т.е. тенденция к чрезмерной

централизации.

ЦГЭ образовалось на базе четырех предприятий. Строительство сетей

водоснабжения и теплообеспечения началось в 1969 году, объектов

газоснабжения – в 1971 году, а в 1972-1980 г.г. началась эксплуатация

сначала трубопроводов отопления, сетей электроснабжения, затем, объектов

газоснабжения, водоснабжения, канализации.

ЦГЭ состоит из четырех производств:

- производство электроснабжения "ПЭС";

- производство теплоснабжения "ПТС";

- производство водоснабжения и инженерных коммуникаций

"ПВиИК";

- производство газоснабжения "ПГС".

Направления деятельности производства электроснабжения:

- обеспечивает заводы и подразделения ОАО "КАМАЗ" заявленной

электрической мощностью, контролирует и регулирует потребление

электрической мощности;

- преобразовывает электроэнергию, получаемую от поставщика,

обеспечивает заводы и подразделения ОАО "КАМАЗ" электроэнергией в

необходимых количествах и требуемых параметров, ведет учет расхода

электроэнергии;

- обслуживает электротехническое оборудование системы

электроснабжения заводов и подразделений ОАО "КАМАЗ", эксплуатацию

мощных и уникальных электроприводов;

- производит текущий и капитальный ремонт крупногабаритных и

технологических трансформаторов, высоковольтных электродвигателей.

Производство теплоснабжения занимается обеспечением объектов

ОАО "КАМАЗ" и сторонних организаций отопительной водой, перегретой

технологической водой, деминерализованной водой, паром в необходимых

количествах и требуемых параметров.

Производство водоснабжения и инженерных коммуникаций

производит:

- удовлетворение потребителей водой с соответствующими

параметрами по качеству;

- очистка промышленных стоков и сброс их с параметрами,

удовлетворяющими требованиям охраны окружающей среды;

- ремонт и техобслуживание энергетического оборудования,

инженерных сетей и коммуникаций согласно актам границ раздела

эксплуатационной ответственности.

Производство газоснабжения выполняет:

- производство специальных газов (кислорода, азота, углекислоты,

ацетилена, аммиака);

- обеспечение подразделений и предприятий группы ОАО "КАМАЗ"

природным газом и сжатым воздухом, захоложенной водой;

- ремонт и тех.обслуживание энергетического оборудования системы

обеспечения специальными газами подразделений и предприятий группы

ОАО ЦГЭ "КАМАЗ" согласно актам границ раздела эксплуатационной

ответственности.

2.2. Анализ использования рабочей силы предприятия

Проведем анализ использования рабочей силы на примере

предприятия ОАО ЦГЭ «КАМАЗ».

Таблица 1.Среднесписочная численность рабочих

Категории работников 2005 г.*

(факт.)

2006 г. (факт.) (- снижение, +

рост)

Среднесписочная численность всего (человек) 18560 15738 -2822

в том числе ППП (чел.) 18285 15501 -2784

из них: -рабочие (чел.) 13612 11846 -1766

-удельный вес в ППП (%) 74,4 76,4 2

-служащие 4673 3655 -1018

-удельный вес в ППП (%) 25,6 23,6 -2

Непромышленный персонал всего (чел.)

275 237 -38

Среднесписочная численность работающих всех категорий

списочного состава в 2006 году составила 15738 чел. и по

сравнению с 2005 годом уменьшилась на 15,2 % (на 2822 чел.) В

целях оптимизации структуры персонала численность служащих

уменьшена в большей степени (на 21,8% или 1018 чел.), чем

рабочих (на 13% или 1766 чел.). В результате удельный вес

рабочих увеличился на 2%.

В 2006 году возросли качественные показатели трудовых

ресурсов: увеличилась доля руководителей, специалистов и

служащих (РСиС) с высшим образованием, резко снизилась доля

рабочих без разряда и с низкими разрядами, а численность

высококвалифицированных рабочих увеличилась.

За прошедший год прошли обучение (повышение

квалификации, подготовку и переподготовку) 1738 работников

ОАО ЦГЭ "КАМАЗ".

В 2006 году на работу приняли 982 работника, уволились

3804 работника, из них по собственному желанию и за нарушение

дисциплины 2527 человек, количество работников проработавших

весь год составляет 13985 человек.

Таблица 2: Данные о движении персонала

Показатель 2005г 2006г

Средн е с п исочн а я числен ность персонала 18560 15738

Приняты на рабо т у 830 982

Уволен ы 2836 3804

В т.ч. по собствен ному желанию 2283 2319

За н а р ушение трудовой ди сциплин ы 198 208

Коэффи ц и ент о б орота по п риему р аботнико в 0,04 0,06

Коэффи ц и ент о б орота по в ыбытию р а б отник ов 0,15 0,24

Коэффи ц и ент т ек учести кад р о в 0,13 0,16

Коэффи ц и ент по с т оянст в а кадров 0, 8 3 0,89

Рассчитаем коэффициенты за 2005г:

83,0

18560

15493

13,0

18560

2481

15,0

18560

2836

04,0

18560

830



Кпс

Ктк

Кв

Кпр

Рассчитаем коэффициенты за 2006г:

89,0

15738

13985

16,0

15738

2527

24,0

15738

3804

06,0

15738

982



Кпс

Ктк

Кв

Кпр

Проанализируем использование фонда рабочего времени.

Таблица 3: Использование трудовых ресурсов предприятия.

Показ а т ель Значен и е показа т е л я Изменен и е

( + , - )

п л а н ф а к т

С р е д н е г о д о в а я ч и с л е н н о с т ь р а б о ч и х ( Ч Р )

15102 15501 +647

О т р а б о т а н о д н е й о д н и м р а б о ч и м з а г о д ( Д )

206 200 -6

О т р а б о т а н о ч а с о в о д н и м р а б о ч им з а го д ( Ч )

1628 1520 -48

С р е д н я я п р о д о л ж и т . р а б о ч е г о д н я ( П ) , ч

7,9 7,6 -0 ,3

О б щ и й ф о н д р а б о ч е г о в ре м е н и ( Ф Р В ) , ч е л - ч

2488809 6 24801600 -8649 6

На нашем предприятии фактически ФРВ меньше планового на

86496 ч, в т.ч. за счет изменения:

А) численности рабочих

6,6493329,7*206*)1510215501( ФРВчр

Б) количества отработанных дней одним рабочим

4,7347479,7*)206200(*15501 ФРВд

В) продолжительности рабочего дня

930060)9,76,7(*200*15501 ФРВп

Таблица 4: Анализ использования фонда рабочего времени

Показ а т ель На одно г о рабочего И з менени е

план факт

Н а о д н о г о

р а б о ч е г о

Н а вс е х

р а б о ч и х

Календа р ное к о ли ч е с т во дней 365 365 - -

В т . ч . П р а з д н и ч н ы е и в ы х о д н ы е д н и

105 10 5 - -

Номиналь ный Ф РВ , дни 260 26 0 - -

Неявки на рабо т у , дни 54 60 +6 93006

В т.ч. ежегодн ы е отпуск а 28 28 - -

Отпуск а по уч е б е 10 14 +4 62004

болезни 9 11 +2 31002

прогул ы 5 3 -2 -3100 2

простои 2 4 +2 31002

Явочный ФРВ, дн и 206 200 -6 -93006

Продолжи т . раб. с м ены, ч 8 8 - -

Бюджет р абочего времени , ч 1648 1600 -48 -7440 4 8

Внутри с м енные п ростои , ч 20 80 +60 930060

Полезны й ФРВ , ч 1628 1520 -108 -1 6 74108

С в е р х у р о ч н о о т р а б о т а н н о е в р е м я , ч

- 5 +5 775 0 5

Непроиз в одител ь ные з атраты - 10 +10 155010

раб. Вр е м ени, ч

Как видно из приведенных данных, предприятие использует

имеющиеся трудовые ресурсы недостаточно полно. В среднем

одним рабочим отработано 200 дней вместо 206, в силу чего

целодневные потери рабочего времени на одного рабочего

увеличились на 6 дней, а на всех – на 93006 дней.

Существенны и внутрисменные потери рабочего времени: за

один день они составили 0,3 ч, а за все отработанные дни всеми

рабочими – 86496 ч.

Общие потери рабочего времени – 179502, или 0,7%

2.3. Анализ производительности труда работников

предприятия

Проанализируем производительность труда работников

предприятия.

Таблица 5: Исходные данные для факторного анализа

производительности труда

Показ а т ель Значен и е показа т е л я Изменен и е

план факт

Средн е г одовая численн о с т ь ППП 15453 15738 285

В т.ч. рабочих 15102 15501 399

Удельны й вес рабочих в об щ ей

числен н ости раб о т ников ( У д)

0,97 0,9 8 0, 0 1

Отработ а н о д н ей одним рабочи м за

год (Д)

206 200 -6

Отработ а н о часов всеми рабочим и , ч 2488809 6 2480 1 6 00 -86496

Средн я я про д олжитель ность рабочего

дня, ч (П)

7,9 7,6 -0,3

Произ в о дство пр о дукции в ц енах

базовог о пери о д а, тыс.р у б.

4980000 538 3 6 00 403600

Средн е г одовая выраб о тка од н ого

работни к а, тыс. р у б.

322,27 342,08 19,81

Выработ ка рабо ч е г о:

Средн е г одовая, тыс.ру б . (ГВ)

329,76 347,31 17,55

Средн е д невная , руб. (ДВ ) 1600,76 1736,53 135,77

Средн е ч а с о вая, руб. ( Ч В) 200,09 217,07 16,98

Из данных таблицы видно, что среднегодовая выработка

одного работника, занятого в основном производстве, увеличилась

на 19,81 тыс. руб., в т.ч. за счет изменения:

А) удельного веса рабочих в общей численности персонала

предприятия

26,325609,200*9,7*206*01,0 ГВуд

Б) количества отработанных дней одним рабочим за год

58,929409,200*9,7*)6(*98,0 ГВд

В) продолжительности рабочего дня

29,1176509,200*)3,0(*200*98,0 ГВп

Г) среднечасовой выработки рабочих

41,2529398,16*6,7*200*98,0 ГВчв

Изменение среднегодовой выработки рабочего, зависит от

количества отработанных дней одним рабочим за год, средней

продолжительности рабочего дня или среднечасовой выработки:

ЧВПДГВ **



27,948409,200*9,7*6

 дГВ

6,2580998,16*6,7*200

4,1200509,200*)3,0(*200





чвГВ

пГВ

Итого: +4319,93

За счет применения компьютерных технологий, затраты труда

сократились на 9,83%, в связи с этим уровень среднечасовой

выработки повысился на 10,9% или на 21,81 руб. (200,09*10,9/100)

9,10100*

83,9100

83,9







ЧВ

2.4. Анализ фонда заработной платы

Проанализируем использование фонда заработной платы на

предприятии ОАО ЦГЭ «КАМАЗ»

Таблица 6:Динамика и структура фонда заработной платы

Наимено в а н ие п о казат е л я план факт

ФЗП, ты с . р уб 257349 316542

В т.ч. переменн ая часть 1 71566 211028

Постоян ная част ь 85783 105514

Объем производст в а пр о дукции, тыс.руб . 1286 7 45 1899252

Индекс объема выпуска продукции составляет 1,48

(1899252/1286745)

Рассчитаем абсолютное и относительное отклонение по ФЗП:

59193257349316542 ФЗПабс

68,23158)8578348,1*171566(316542 ФЗПотн

Следовательно, на данном предприятии имеется

относительная экономия в использовании ФЗП в размере 23158,68

тыс.руб.

Установим соответствие между темпами роста средней

заработной платы и производительностью труда.

22,1

7,5015964

6,6120345



пт

18,1

11520

13600



зп

Эти данные свидетельствуют о том, что на нашем

предприятии темпы роста производительности труда опережают

темпы роста оплаты труда. Коэффициент опережения равен:

03,118,1/22,1 Коп

Определим сумму перерасхода или экономии фонда

заработной платы.

24,10730

18,1

22,118,1

*316542 





фзп

Темпы роста производительности труда по сравнению с

темпами роста оплаты труда способствовали экономии фонда

зарплаты в размере 10730,24

Глава 3. Пути повышения эффективности

использования трудовых ресурсов ОАО ЦГЭ «КАМАЗ»

Во всей совокупности ресурсов предприятия особое место

занимают трудовые ресурсы.

На уровне отдельного предприятия вместо термина «трудовые

ресурсы» чаще используют термин «кадры» или «персонал».

Кадры, в широком понимании, есть главная производительная сила

общества. От кадровой политики зависит очень многое, в первую

очередь насколько рационально используется рабочая сила и

эффективность работы предприятия.

Важным фактором роста производительности труда

становится повышение образовательного и квалификационного

уровня работников. На нашем предприятии наблюдается

недостаток в трудовых ресурсах высшего образования. Поэтому

при принятии на работу следует уделять значительное внимание

людям с высшим образованием. Так как даже дополнительное

вовлечение в производство работников (но с более высоким

уровнем квалификации) может обеспечить значительный рост

производительности труда за счет квалификации и привести к

высвобождению работников в большей мере, чем первоначальное

увеличение их численности. Необходимо более полно

совершенствовать систему подготовки и переподготовки кадров,

полно использовать квалификацию работников, отправлять людей

на курсы повышения квалификации, а также стимулировать

повышение квалификации кадров (больше платить работникам с

высшим образованием).

Учет труда и его оплаты должен быть организован так, чтобы

способствовать повышению производительности труда,

улучшению организации труда, повышению заработной платы,

нормированию труда, полному использованию рабочего времени,

укреплению дисциплины труда, повышению качества продукции.

Важным резервом улучшения использования труда является

сокращение текучести кадров. Для закрепления рабочих на фабрике

можно внедрить систему профессионально-квалификационного

продвижения. Планомерное перемещение молодых рабочих от

менее престижных рабочих мест, на которых они должны

проработать определенное время, к более содержательным видам

труда на основе нормативных сроков пребывания на этих работах

повышает интерес к работе, увеличивает заработки и способствует

сокращению текучести.

Уменьшение потерь рабочего времени по причинам,

зависящим от трудового коллектива, является резервом

увеличения производства продукции, который не требует

дополнительных капитальных вложений и позволяет быстро

получить отдачу.

Эффективным решением проблемы нарушений трудового

распорядка может стать использование системы контроля доступа.

Уже сегодня подобные системы находят широкое применение на

российских предприятиях.

Автоматизированная система позволяет исключить влияние

человеческого фактора при проверке пропусков и регистрации

нарушений трудового распорядка, практически сводя к нулю

возможность ошибок и злоупотреблений.

Система контроля доступа отслеживает все перемещения

сотрудников по территории предприятия. С помощью компьютера

формируются отчеты об опоздавших, не вышедших на работу или

ушедших раньше за любой промежуток времени .

Комплекс усилий, направленный на снижение длительности

простоев оборудования должен основываться не только на