Дробот В.І. та ін. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства

Подождите немного. Документ загружается.

250

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Коротка довідка про історію підприємства _________________________________

1.2. Склад засновників з визначенням їх частки в статутному капіталі (фонді)

Фізичні особи

Показники

всього

в т.ч. пра-

цівники

підприємс-

тва

Юридичні особи

А 1 2 3

Чисельність учасників

В тому числі тих, що мають:

земельні паї

майнові паї

Земельні паї:

площа, га

сума, тис. грн

Майнові паї (номінальна вартість

акцій), тис. грн

Плата за оренду:

земельних паїв

майнових паїв

1.3. Участь в спільній діяльності

Внески в статутний капітал (фонд)

Назва та адреса господарського товарис-

тва, об’єднання, кооперативу, асоціації; в

діяльності яких бере участь підприємст-

во

тис. грн частка, %

А 1 2

1.4. Місцезнаходження підприємства __________________________________________

1.5. Виробничий напрям (спеціалізація) _______________________________________

1.6. Інші види діяльності ______________________________________________________

1.7. Міжгосподарські зв’язки (кооперація та інтеграція) і взаємодія з іншими ор-

ганізаційними структурами ______________________________________________________

1.8. Організаційна структура (підрозділи) підприємства

Внутрішньогосподарські

підрозділи

Філіали

і представництва

На самостійному балансі,

включаючи дочірні, за-

лежні

назва

чисель-

ність пра-

цівників,

чол.

назва

чисель-

ність пра-

цівників,

чол.

назва

чисель-

ність пра-

цівників,

чол.

1 2 3 4 5 6

Рис. 1. Організаційна структура підприємства

Рис. 2. Структура управління підприємством

1.9. Кадровий склад управління підприємством

Прізвище, ім’я та по-

батькові

Рік наро-

дження

Посада Освіта

Досвід ро-

боти

1 2 3 4 5

В сільськогосподарських підприємствах з колективною формою організації виробництва на-

водяться дані щодо кадрового складу правління, ревізійної комісії та виконавчого апарату.

251

1.10. Фінансово-економічний стан підприємства (основні економічні показники ви-

робничо-фінансової діяльності підприємства за останні три роки)

Фактично

Показники

___ р. ___ р. ___ р.

200__ р.

А 1 2 3 4

Середньорічна чисельність працівників,

чол.

В тому числі зайнятих в сільськогосподар-

ському виробництві

Основні виробничі фонди, тис. грн

В тому числі сільськогосподарського при-

значення

Оборотні засоби, тис. грн

Валова продукція сільського господарства

(у порівнянних цінах 2000 р.), тис. грн

Валовий дохід, тис. грн

Річний фонд оплати праці, тис. грн

Середньорічна оплата праці одного праців-

ника, грн

Балансовий прибуток, тис. грн

Рівень рентабельності, %

Короткострокові зобов’язання, тис. грн

Довгострокові зобов’язання, тис. грн.

Коефіцієнт забезпеченості власними кош-

тами

Коефіцієнт платоспроможності

1.11. Перспективи розвитку підприємства: _____________________________________

1.12. Внесок підприємства у розвиток регіону (адміністративного району), громад-

ська та соціальна активність: _____________________________________________________

2. РИНКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Ринок сільськогосподарської продукції

В тому числі за кварталами

Споживачі

Види

продукції

Кіль-

кість

продук-

ції, ц

I II III IV

А 1 2 3 4 5 6

2.2. Ринок послуг

Обсяг послуг, що надає під-

приємство

Обсяг послуг, що надаються

підприємству

Види послуг

кіль-

кість

ціна за

одини-

цю, грн

сума,

тис. грн

кіль-

кість

ціна за

одини-

цю, грн

сума,

тис. грн

А 1 2 3 4 5 6

Всього х х х х

252

2.3. Ринок основних засобів виробництва

Обсяг купівлі Обсяг продажу

Засоби виробництва

кіль-

кість,

шт.

ціна

за

оди-

ницю,

грн

сума,

тис.

грн

кіль-

кість,

шт.

ціна

за

оди-

ницю,

грн

сума,

тис.

грн

А 1 2 3 4 5 6

1. Трактори (за марками)

2. Комбайни (за марками)

3. Сільськогосподарські

машини (за видами)

4. Технологічне облад-

нання (за видами)

Всього х х х х

2.4. Ринок матеріальних ресурсів

Обсяг купівлі Обсяг продажу

Назва

кіль-

кість

ціна

за

оди-

ницю,

грн

сума,

тис.

грн

кіль-

кість

ціна

за

оди-

ницю,

грн.

сума,

тис.

грн

А 1 2 3 4 5 6

Насіння і посадковий

матеріал — всього

В тому числі:

Корми — всього

В тому числі:

Мінеральні добрива —

всього

В тому числі:

азотні

фосфорні

калійні

комплексні

Пестициди — всього

В тому числі:

Пальне та мастила

В тому числі:

гас тракторний

дизельне паливо

бензин

автол

дизельне масло

трансмісійне масло

веретенне масло

солідол

Запасні частини і ремо-

нтно-технічні матеріали

В тому числі:

Інші матеріали

В тому числі:

Всього х х х х

253

2.5. Ринок робочої сили

2.5.1. Зміна чисельності та професійного складу працівників, чол.

Збільшення чи-

сельності

Зменшення чисе-

льності

Категорії

працівників

Потреба

Наяв-

ність

на по-

чаток

року

всьо-

го

в тому

числі буде

направле-

но служ-

бою за-

йнятості

всьо-

го

в тому

числі буде

направле-

но до слу-

жби за-

йнятості

Наяв

ність

на

кі-

нець

року

А 1 2 3 4 5 6 7

Всього

В тому числі:

2.5.2. Підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів і працівників

Підготовка кадрів

Підвищення кваліфікації

кадрів

Спеціальність,

професія

кіль-

кість,

чол.

строки

на-

вчання

(кіль-

кість

місяців)

витра-

ти, тис.

грн

кіль-

кість,

чол.

строки

на-

вчання

(кіль-

кість

місяців)

витра-

ти, тис.

грн

А 1 2 3 4 5 6

За межами госпо-

дарства

1. Спеціалісти

2. Робочі кадри

В господарстві:

(робочі кадри)

3. ПЛАН МАРКЕТИНГУ

1. Служба маркетингу: ________________________________________________________

1. Загальна стратегія маркетингу: _____________________________________________

3. Визначення місії (основних цілей) підприємства

3.1. Основні сфери підприємницької діяльності

Ринки збуту та потреба їх в продукції

Сфери діяльності (види

продукції чи послуг)

Обсяг, ц

оптовий роздрібний

оптово-

роздрібний

А 1 2 3 4

Виробництво

1. Сільськогосподарська

продукція:

2. Продукти переробки:

3. Продаж продукції:

4. Надання послуг:

254

3.2. Імідж підприємства в уявленні споживачів основних видів продукції

підприємства

Відгуки (позитивний чи негативний)

Ринки

Вид продукції

оптовий роздрібний

оптово-

роздрібний

А 1 2 3

1. Сільськогосподарська продукція:

2. Продукція переробки:

3. Надання послуг:

3.3. Стратегія (цілі) маркетингової діяльності

Назва стратегії та короткий опис

Результативність (кінцевий

результат)

А 1

Виробництво

Підвищення якості продукції рослинництва:

пшениця озима

вміст клейковини %

цукровий буряк цукристість %

соняшник олійність %

Підвищення якості продукції тваринництва:

молоко

жирність %

м’ясо: великої рогатої худоби вища вгодованість %

Прибуток

За рахунок впровадження ефективних форм і

методів господарювання підвищити рівень рен-

табельності виробництва до:

зерно %

цукровий буряк %

соняшник %

молоко %

м’ясо: великої рогатої худоби %

свиней %

Сільськогосподарське виробництво %

Всього по підприємству %

Ринок

Збільшення обсягів продажу продукції:

зерно

на %

цукровий буряк на %

соняшник на %

молоко на %

м’ясо: великої рогатої худоби на %

свиней на %

продукція переробки:

Інвестори

Залучити потенційних інвесторів з наступним

розрахунком за одержані кредити (грошові кош-

ти, матеріально-технічні ресурси та ін.)

255

3.4. Характеристика ринків та каналів збуту продукції (звітний рік)

Обсяг

продажу

Вид товару

Кана-

ли

реалі-

зації

ц %

Ціна

реалі-

зації за

1 ц, грн

Собівар-

тість 1 ц,

грн

Прибуток

(+), збиток

(–) на 1 ц,

грн

А Б 1 2 3 4 5

Зерно

Цукровий буряк

Соняшник

Молоко

М’ясо великої

рогатої худоби

М’ясо свиней

Борошно

3.5. Визначення ринків збуту продукції на плановий рік

Назва Існуючі товари і послуги

Обсяг,

Нові това-

ри і по-

слуги

Обсяг, ц

А Б 1 2 3

Зерно озимої пшениці

Цукровий буряк

Соняшник

Молоко

М’ясо: великої рогатої

худоби

свиней

Існуючі рин-

ки

Борошно

Зерно озимої пшениці

Цукровий буряк

Соняшник

Молоко

М’ясо: великої рогатої

худоби

свиней

Нові ринки

Борошно

256

3.6. Розрахунок ціни пропозиції і прогнозованої ціни на продукцію

підприємства

Собівартість

одиниці

продукції, грн

Рівень рента-

бельності, %

Середня реалізацій-

на ціна одиниці про-

дукції, грн

Вид

продукції

звіт план звіт план

фак-

тич-

на

про-

гнозо

вана

проп

ози-

цій-

на

Очіку-

ваний

прибу-

ток на

одиницю

продук-

ції, грн

А 1 2 3 4 5 6 7 8

3.7. Витрати на збут, тис. грн

В тому числі по кварталах

Назва Всього

I II III IV

А 1 2 3 4 5

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Організація продажу

Розповсюдження товару, його розпо-

діл та обслуговування покупців

Упаковка

Вартість інформації (комплексного

дослідження ринку)

Інші витрати (пов’язані з проведен-

ням заходів цільового маркетингу та

ін.)

Всього витрат

3.8. Коротка довідка про маркетингову діяльність підприємства

(В текстовій частині дається детальне описання ринків збуту за видами продук-

ції, визначаються стратегія маркетингової діяльності в сфері виробництва, фінансо-

вої діяльності, розширення існуючих і пошуку нових ринків збуту продукції, залу-

чення інвесторів, а також напрями вдосконалення цінової політики підприємства).

__________________________________________________________________________________

257

4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Землекористування (склад і площа земельних угідь)

Наявність, га

Пор.

№

Назва угідь

на поча-

ток року

на кінець

року

А 1 2

1 Загальна площа земель у власності і користуван-

ні — всього

2 Сільськогосподарські угіддя

В тому числі:

рілля

4 багаторічні насадження

5 сіножаті

6 пасовища

7 Площа лісів та інших лісовкритих площ — всього

8 Ставки і водойми

9 Інші земельні угіддя

Із загальної площі ріллі:

зрошувальної

11 осушеної

12 Із загальної площі ріллі передано в оренду

13 Площа ріллі, яка перебуває в оренді

Особливі умови землекористування ___________________________________________

Рис. 3. План землекористування

4.2. Розміщення ріллі за сівозмінами та бонітетами ґрунтів

Номер і площа поля, га

Сівозміни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всього,

га

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.3. Виробнича програма з рослинництва

4.3.1. Фактичний рівень урожайності основних сільськогосподарських культур, ц/га

Амплітуда

коливань

Звітний рік

Культури

В серед-

ньому

за 5

попере-

дніх

років

міні-

мум

макси-

мум

Співвід-

ношення

показни-

ків уро-

жайності

(гр.3 : гр.2)

господарс

тво

с.-г.

під-

приєм-

ство —

конку-

рент

А 1 2 3 4 5 6

В чисельнику показують площу поля (га), в знаменнику – бонітет ґрунту (балів).

258

Заходи щодо підвищення врожайності основних сільськогосподарських культур

__________________________________________________________________________________

В перелік заходів включають вибір місця розміщення в сівозміні та попередників, впрова-

дження нових районованих і перспективних сортів (гібридів), освоєння ресурсо- та енергозберіга-

ючих технологій, застосування оптимальних доз внесення органічних та мінеральних добрив,

інтегрованих систем захисту рослин від бур'янів, шкідників та хвороб. При плануванні і визна-

ченні ресурсної врожайності рекомендується використовувати метод програмування на основі

використання природної родючості (бонітет ґрунтів), кількості і економічної ефективності органі-

чних та мінеральних добрив, а також порівняльної ефективності різних попередників. Для цього

можна використовувати таку формулу:

=+ +

11 22

УЦБОКОК

де

— ресурсна урожайність;

— ціна бала;

— бонітет ґрунтів;

— окупність мінера-

льних і органічних добрив;

— кількість внесених мінеральних і органічних добрив. При

програмуванні врожайності слід користуватися матеріалами обстеження ґрунтів по господарству.

4.3.2. Виробництво і собівартість продукції рослинництва

Збір продукції, ц Собівартість продукції

Культури

Пло-

ща, га

з 1 га всього

всього,

тис. грн

1 ц, грн.

А 1 2 3 4 5

Всього посівів х х х

Чисті і сидеральні пари х х х х

Всього землі в обробітку х х х х

Природні сіножаті і

пасовища — всього х х

В тому числі:

на сіно

на зелений корм

Збір побічної продукції:

Овочівництво закритого

ґрунту — всього

рам

Урожай-

ність з 1 м

(рами), кг

х х

В тому числі:

овочі

розсада

Плодові багаторічні

насадження — всього

х х х

В тому числі:

Разом по завершеному

виробництву

х х х х

Витрати

Незавершене виробництво

Площа,

га

всього,

тис. грн

на 1 га,

грн

А 1 2 3

Посів озимих зернових культур на зерно — всього

В тому числі:

пшениця

жито

Посів озимих культур на зелений корм

Лущення (без оранки зябу)

Поверхневий і мілкий обробіток

Оранка зябу

Оранка чорних парів

Разом по незавершеному виробництву

Всього по рослинництву

259

4.3.3. Баланс продукції рослинництва, ц

Надхо-

дження

Витрати

продаж

спожи-

вачам

на корм

худобі і

птиці

Види продукції

Наявність на початок року

валове виробництво

інші надходження

Всього до розподілу

плата за оренду зе-

мельних і майнових

паїв

на насіння

з початку ро-

ку до урожаю

від урожаю

до кінця року

продаж в рахунок

оплати п

натуроплата (безко-

штовно

)

на переробку

Очікувана наявність на

кінець

ок

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4.4. Виробнича програма з тваринництва

4.4.1. Поголів’я худоби і птиці, гол.

Наявність поголів’я

Види і групи тварин

на початок

року

на кінець року

Середньорічне

поголів’я

А 1 2 3

4.4.2. Показники відтворення стада та продуктивності тварин і птиці

Амплітуда ко-

ливань

Звітний рік

Назва

В серед-

ньому за

5 попере-

дніх ро-

ків

міні-

мум

мак-

симум

Співвід-

ношен-

ня пока-

зників

госпо-

дар-

ство

с.-г. підпри-

ємство —

конкурент

Пла-

новий

рік

А 1 2 3 4 5 6 7

4.4.3. Виробництво продукції, ц

Собівартість

Назва

Обсяг вироб-

ництва

всього, тис.

грн

1 ц, грн

А 1 2 3

Разом х х

Реалізація худоби і птиці на забій:

в живій масі

в забійній масі х х

4.4.4. Розподіл продукції тваринництва, ц

Витрати

продаж

споживачам

Назва

Вироб-

ництво

продук-

ції —

всього

Інші

надхо-

дження

Всього

до роз-

поділу

на ви-

робни-

чі по-

треби

інші

витра-

ти

А 1 2 3 4 5 6 7 8