Управление качеством продукции: аудит в системе менеджмента качества (Учебное пособие)

Подождите немного. Документ загружается.

2. Подача служебной записки на

проведение внеплановой внут-

ренней проверки.

В соответствии

со сложившими-

ся обстоятельст-

вами

Руководитель,

подавший слу-

жебную записку

Начальник ОУК СТП СМК 02–

С4.1.2–01–2003

Служебная

записка

3. Подготовка распоряжения о

проведении проверки

За неделю до

начала проверки

Инженер по каче-

ству

Начальник ОУК – Распоря-

жение

4. Формирование и распределе-

ние работ внутри аудиторской

группы

После выполне-

ния действия 3

Главный аудитор – ИСО 10011–2 –

5. Разработка аудит-плана кон-

кретного аудита

После выполне-

ния действия 4

Инженер по каче-

ству

Начальник ОУК СТП СМК 02–

С4.1.2–01–2003

Аудит-

план

6. Передача аудит-плана в под-

разделения

За пять дней до

начала проверки

Инженер по каче-

ству

– – –

7. Проведение вводного совеща-

ния

В первый день

проведения про-

верки

Главный аудитор – – –

8. Обследование объекта аудита В соответствии с

аудит-планом

Аудитор – – –

9. Составление протокола и акта Немедленно

после проверки

Аудитор С руководителем

подразделения

– Протокол и

акт

Продолжение табл.

Наименование действия Срок исполнения

Ответственный

исполнитель

Согласование

Регламентирующий

документ

Записи

10. Разработка корректирующих

мероприятий (если это необхо-

димо)

После выполне-

ния действия 8

Руководитель

аудитируемого

подразделения

Аудитор СТП СМК 02–

В4.3–01–2003

Протокол

11. Проведение заключительного

совещания

В последний

день проведения

проверки

Главный аудитор – – –

12. Составление итогового отче-

та по аудиту

В течение неде-

ли после завер-

шения аудита

Инженер по каче-

ству

Начальник ОУК – Итоговый

отчет

13. Предоставление итогового

отчета руководителю предпри-

ятия

После выполне-

ния действия 11

Представитель

руководства по

качеству

– – –

14. Регистрация результатов

аудита

После выполне-

ния действия 10

Инженер по каче-

ству

– – Журнал

регистра-

ции несо-

ответствий

15. Выполнение корректирую-

щих мероприятий (если это не-

обходимо)

В соответствии с

установленным

сроком.

Руководитель

аудитируемого

подразделения

– – –

16. Проверка выполнения кор-

ректирующих мероприятий (если

это необходимо)

По истечению

срока выполне-

ния корректи-

рующих меро-

приятий

Аудитор Руководитель

аудитируемого

подразделения

Отметка в

протоколе

17. Принятие решения по ре-

зультатам проведенных коррек-

тирующих мероприятий (несоот-

ветствия устранены?)

После выполне-

ния действия 15

Аудитор Руководитель

аудитируемого

подразделения

– –

Продолжение табл.

Наименование действия Срок исполнения

Ответственный

исполнитель

Согласование

Регламентирующий

документ

Записи

18. Регистрация результатов

проверки проведения корректи-

рующих мероприятий

После выполне-

ния действия 16

Инженер по каче-

ству

– – Журнал

регистра-

ции несо-

ответствий,

протокол

19. Информирование начальника

отдела управления качеством

После выполне-

ния действия 17

Главный аудитор Аудитор – Служебная

записка

20. Анализ причин невыполне-

ния корректирующих мероприя-

тий

После выполне-

ния действия 18

Начальник ОУК Руководитель

аудитируемого

подразделения

– –

21. Принятие решения по ре-

зультатам проведенного анализа

(несоответствие будет устране-

но?)

После выполне-

ния действия 19

Начальник ОУК – – –

22. Доведения до сведения гене-

рального директора

После выполне-

ния действия 20

Начальник ОУК Руководитель

аудитируемого

подразделения

– Служебная

записка

23. Принятие решения об адми-

нистративном взыскании

В течение недели

после подачи слу-

жебной записки

Генеральный ди-

ректор

– – Приказ

24. Анализ процесса внутренней

проверки

После выполне-

ния действия 17

Начальник ОУК Главный аудитор СТП СМК 02–С

4.1.2–01–2003

–

25. Принятие решения по результа-

там проведенного анализа (процесс

требует корректирующих действий)

После выполне-

ния действия 23

Начальник ОУК – – –

26. Проведение корректирующих

действий

После выполне-

ния действия 24

Начальник ОУК – СТП СМК 02–

В4.3–01–2003

–

27. Поощрение аудиторов, под-

разделение

В течение меся-

ца после прове-

денной проверки

Представитель

руководства по

качеству

Главный аудитор – Служебная

записка