Курсовая работа - Экономика и управление в отрасли связи

Подождите немного. Документ загружается.

10-3220м

Настройка на дополнительную

волну

волна 5 18,3 91,5

Расчетное число часов

потребления электроэнергии t

Час. 22 0,005 49,5

Расход электровакуумных и

полупроводниковых приборов в

комплектах

Комплект 0,024 2230 802,8

10-3295м

Настройка системы

быстродействующей защиты и

управления мощным

выпрямителем

Передатчик 3 1158 3474

ВСЕГО 13L123,8

Сметно-финансовый расчет 2 составлен на основании

специализированного ценника для хозяйства связи под названием "Ценник на

монтаж оборудования № 10, оборудование связи".

Расход электроэнергии W, необходимой для настройки передатчика:

W = t

•p

пер.ном

, кВт•ч, (23)

где t

– расчетное число часов потребления электроэнергии;

– удельная норма потребления мощности передатчиком от сети на 1

кВт мощности высокой частоты (ВЧ) передатчика (табл. 24), кВт;

пер.ном

– номинальная колебательная мощность высокочастотного

передатчика.

W=22*1,5*20=660 кВт*ч.

Зная тариф за 1 кВт•ч пользования электроэнергией Т

доп

из табл. 23 и

число настраиваемых передатчиков одинаковой мощности А

пер

, рассчитаем

затраты на электроэнергию К

для настройки передатчиков:

= W• Т

доп

• А

пер

, р. (24)

Затраты на настройку каждой дополнительной волны:

=660*0,005*3*5= 49,5 руб.

Расход электровакуумных и полупроводниковых приборов,

используемых при настройке передатчика, определяют из табл. 29 как часть

полного комплекта приборов, имеющихся в передатчике данного типа.

Стоимость комплекта электровакуумных и полупроводниковых

приборов, входящих в типовые коротковолновые передатчики, которыми

дооборудуется передающий радиоцентр, дана в табл. 21.

Зная расход электровакуумных и полупроводниковых приборов на

настройку, цену одного комплекта приборов Ц

и число настраиваемых

передатчиков одинаковой мощности А

пер

, вычислим затраты на

электровакуумные и полупроводниковые приборы К

пр

при настройке

передатчиков:

пр

= • Ц

• А

пер,

р.; (25)

пр

=0,024*2230*3*5= 802,8 руб.

После составления обоих сметно-финансовых расчетов вычисляются

суммарные капитальные затраты К

дооб

, необходимые для дооборудования

передающего радиоцентра новыми передатчиками:

дооб

= К

см1

+ К

см2

, тыс.р. (26)

дооб

= 371L700 + 13L123,8=384L823,8, тыс.р.

2.2 Расчет дополнительного объема продукции

Расчет дополнительного объема продукции ΔQ проводится по

методике, изложенной в п.1,4, только для вновь установленных

передатчиков.

Согласно формуле (8), получим:

ΔQ = 365 • 21•3=22995

, кан.-ч. Радиосвязи.

2.3 Расчет дополнительных доходов

Расчет дополнительных доходов от основной деятельности ΔД

производится по методике, изложенной в п.1.5, только для вновь

установленных передатчиков.

Согласно формул (10) дополнительный доход составит:

опер

=15,55*22995 = 357L572,25 руб.

оант

=3,3*22995 = 75L883,5 руб.

ΔД = 357L572,25+75L883,5 =433L455,75 руб./год.

2.4 Расчет дополнительной численности работников на

обслуживание вновь установленных коротковолновых

передатчиков

Расчет количества работников на обслуживание вновь вводимых

передатчиков ΔЧ производится по методике, изложенной в п. 1.3. При этом

рассчитывается необходимое количество работников на текущее

обслуживание, планово-профилактическое обслуживание и текущий ремонт

новых радиопередатчиков.

В соответствии с формулой (4) численность дополнительного

сменного персонала составим:

.,.9,108,1

7,166

3*4,30*21*9,0*17,0

едштЧ

см



Округляется до большего целого – 2 шт.ед.

В соответствии с формулой (5) и таблицами 2 и 3 численность

дополнительного внесменного персонала составит:

57*1,1*3*1,08/166,7=1,21 шт.ед.

Учитывая, что при расчете соответствующего показателя в п.п 1.3

было произведено округление в большую сторону с существенным запасом,

внесменного персонала достаточно добавить 1 штатную единицу.

Численность производственной лаборатории:

0,22*3/166,7 = 0,004.

Увеличение численности производственной лаборатории не

требуется.

По методике, изложенной в п. 1.3, определяется квалификация

работников.

Согласно таблиц 8 и 9 введение инженерно-технических должностей

не требуется, поэтому все вновь вводимые должности имеют квалификацию

электромонтеров: 2 ед. 4 разряда и 1 ед. 5 разряда.

2.5 Расчет дополнительных эксплуатационных расходов на вновь

вводимое передающее оборудование

Проектируемый передающий радиоцентр работает в условиях

полного хозяйственного расчета, основанного на нормативном

распределении прибыли.

Таким образом, общий фонд заработной платы формируется на

планируемый год ввода новых передатчиков по нормативу к величине

доходов как сумма:

базового общего фонда заработной платы;

увеличения этого фонда, исчисленного по нормативу за каждый

процент прироста доходов.

Следовательно,

ФЗП

= ФЗП

+ ΔФЗП

, р.; (27)

рН

ФЗПФЗП

бдн

дн

бn







(28)

где Q

дн.б

- доходы радиоцентра в базовом году, рассчитанный в разд.

1.4, р.;

ΔQдн - доходы для вновь вводимых передатчиков, рассчитанные в

разд. 2.2, р.;

Н - норматив прироста ФЗП за каждый процент прироста доходов.

Для передающего радиоцентра его величина установлена равной 0,5%.

ΔФЗП=49L199,04*(22L995 / 54L889)*0,5=10L305,63 руб.

Рассчитываются дополнительные расходы по другим статьям:

сумма отчислений на социальное страхование по методике,

изложенной в п 1.6.2:

7L213,94 * 0,262=1L890,05 руб.

на приборы, материалы и запасные части по методике, изложенной в

п. 1.6.3:

22L995/1000*817=18L786,92 руб.

Расходы на остальные материалы и запчасти:

18L786,92*20/80=4L696,73 руб.

Всего расходов на материалы и запчасти:

18L786,92+4L696,73 =23L483,65 руб.

на оплату электроэнергии для производственных служб.

Определяются затраты на дозаявленную мощность по основной плате и

расхода по дополнительному тарифу в соответствии с методикой,

изложенной в п. 1.6.4:

затраты по основной плате

20*1,5*3*33*1,05 = 3L118,5 руб.

расходы по дополнительному тарифу

20*1,5*1,1*22995*0,005=3L794,18 руб.

Всего расходов по двухставочному тарифу:

3L118,5+3L794,18=6L912,68 руб.

амортизационные отчисления. Расчет дополнительных

амортизационных отчислений производится, исходя из суммы капитальных

затрат на развитие ΔФ

осн

(К

дооб

) и нормы амортизационных отчислений,

равной 6,9% для радиопередающего оборудования.

384L823,8 * 0,069 = 26L552,84 руб.

Всего затрат:

10L305,63+1L890,05+23L483,65+6L912,68+26L552,84=69L144,85 руб.

3. Расчет экономических показателей радиоцентра после

внедрения новых передатчиков

Показатели после развития радиоцентра (основные фонды Ф

о.п

;

численность Ч

; объем продукции Q

; доходы Д

о.п

; эксплуатационные

расходы Э

; средняя заработная плата работников ЗП

ср.п

) рассчитываются

следующим образом (показатели до развития имеют индекс Б (базовые),

показатели после развития - П (проектируемые)).

Основные фонды передающего радиоцентра после развития:

о.п

= Ф

о.б

+ ΔФ

осн

, тыс.р. (29)

о.п

= 10L716L300+384L823,8 = 11L101L123,8 руб.

Численность работников передающего радиоцентра:

= Ч

+ ΔЧ,

шт.ед. (30)

=25+3=28 шт.ед.

Доходы от основной деятельности и собственные доходы:

о.п

= Д

о.б

+Δ Д

, тыс.р.; (31)

о.п

= 1L858L569,05+433L455,75 = 2L292L024,8 руб./год.

Эксплуатационные расходы:

ΣЭ

= ΣЭ

+ ΔΣЭ, тыс.р., (32)

ΣЭ

=895L925,88+69L144,85 = 965070,73 руб./год

где ΔΣЭ - дополнительные эксплуатационные расходы на

эксплуатацию вновь вводимых передатчиков (заработная плата, отчисления

на социальные нужды, расходы на приборы, материалы и запасные части,

оплата потребляемой электроэнергии, амортизационные отчисления).

Средняя заработная плата:

пср

ФЗП

ЗП 

р. (33)

рубЗП

пср

17,2125

67,59504



2125,17/12 = 177,1 руб./мес.

4. Показатели эффективности работы радиоцентра после

внедрения новых радиопередатчиков

Производительность труда:

П 

(34)

= 2L292L024,8 / 28 = 81858,03 руб/чел./год

Себестоимость продукции:

100*





р./100 р.дох. (35)

= 965L070,73*100/2L292L024,8 = 42,11 р./100 р.дох.

Фондоотдача:

ПО

ПИ



р./р. (36)

И.П

= 2L292L024,8 / 11L101L123,8 = 0,206

Фондовооруженность:

ПО



тыс.р./чел. (37)

= 11L101L123,8/28=396L468,71

Прибыль:

п.

= Д

п.

- ΣЭ

тыс.р. (38)

п.

=2L292L024,8-965L070,73=1L326L954,07 руб.

Показатель рентабельности:

100*

...

ПБПО

ПБ

ОФ





(39)

= 1L326L954,07*100 / (11L101L123,8*1,03) = 11,605 %

Показатель абсолютной эффективности капитальных затрат на

развитие передающего радиоцентра является показателем срока окупаемости

дополнительных капитальных затрат

БП

дооб

ФАКТ

ПП





лет, (42)

где П

п.

– П

б.

- прирост прибыли, обусловленный введением в действие

новых радиопередатчиков.

ФАКТ

= 384L823,8 /(1L326L954,07– 962L643,17) = 1,056

Данные расчетов сведены в табл. 15.

Таблица 30. Анализ изменения основных технико-экономических

показателей.

Наименование показателей Данные

существующего

радиоцентра

Данные

радиоцентра

после

дооборудования

Изменения показателей радиоцентра

после дооборудования по сравнению

с показателями существующего

радиоцентра

Абсолютное

значение

В процентах

Общая номинальная

мощность передатчиков, кВт

54889,00 77884,00 22995,00 41,89%

Среднегодовая стоимость

основных фондов, тыс.р.

10716300,00 11101123,80 384823,80 3,59%

Доходы от основной

деятельности, тыс.р.

1858569,05 2292024,80 433455,75 23,32%

Численность работников,

шт.ед.

25,00 28,00 3,00 12,00%

Производительность труда,

р./чел.

74342,76 81858,03 7515,27 10,11%

Эксплуатационные расходы,

тыс.р.

895925,88 965070,73 69144,85 7,72%

Себестоимость 100 р.

доходов, руб.

0,48 0,42 -0,06 -12,65%

Прибыль, тыс.р.

962643,17 1326954,07 364310,90 37,84%

Рентабельность, %

0,09 0,12 0,03 33,07%

Фондоотдача, р./р.

0,17 0,21 0,03 19,05%

Фондовооруженность,

р./чел.

428652,00 396468,71 -32183,29 -7,51%

Средняя заработная плата, р.

1967,96 2125,17 157,21 7,99%