Контрольная работа - Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация

Подождите немного. Документ загружается.

Всего расходов принято = 9675634,81руб. + 1200000руб. + 900000руб. +

600000руб. = 12375634,81руб.

Всего расходов на следующий год = 1200000руб. + 500000руб. +

10751739,29руб. + 1440000руб. = 13891739,29руб.

Здравоохранение

1.Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям

здравоохранения

Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:

01.01

mК

КК

СР





где

СР

- среднегодовое количество коек;

01.01

- количество коек на начало года;

- количество развернутых новых коек;

- количество месяцев функционирования новой койки в первый год.

Среднегодовое количество коек:

1. Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки

9)6886(

68 





шт.;

Учреждение Показатель

Проект

На

начало

года

На

конец

года

Среднего

довое

Сроки

разверты

вания

сети

Число

дней

функцион

ирования

Число

койко-

дней

Норма расходов

на 1 койко-день,

руб.

Сумма расходов в

год, руб.

Питан

ие

Медикам

енты

Питание

Медикам

енты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Больницы и диспансеры в

сельской местности

1. Хирургические койки

68 86 82 с 01.04 320 26240 24 18 629V760 472320,0

2. Детские койки 59 65 62 с 01.07 320 19840 22 28 436V480 555520,0

3. Терапевтические койки 62 80 76 с 01.04 340 25840 21 17 542V640 439280,0

4. Родильные койки 40 50 50 - 330 16500 25 26 412V500 429000,0

5. Прочие койки 80 90 83 с 01.10 350 29050 20 30 581V000 871500,0

ИТОГО:

309 371 353 Х х х х х 2V602V380

2767620,

2. Больницы и диспансеры в

городах

1.Хирургические койки 90 95 92 с 01.08 300 27600 23 24 634V800 662400,0

2. Детские койки 90 110 105 с 01.04 320 33600 25 26 840V000 873600,0

3. Терапевтические койки

140 170 163 с 01.04 310 50530 21 20 1V061V130

1010600,

4. Родильные койки

120 130 124 с 01.08 330 40920 27 29 1V104V840

1186680,

5. Прочие койки 100 110 103 с 01.10 320 32960 22 30 725V120 988800,0

ИТОГО:

540 615 587 Х Х Х Х Х 4V365V890

4722080,

Таблица 10

- детские койки

6)5965(

59 





шт.;

- терапевтические койки

9)6280(

62 





шт.;

- родильные койки

12)4050(

40 





шт.;

- прочие койки

3)8090(

80 





шт.;

Итого: 82 шт. + 62 шт. + 76 шт. + 50 шт. + 83 шт. = 353 шт.

2. Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки

5)9095(

90 





шт.;

- детские койки

105

9)90110(

90 





шт.;

- терапевтические койки

163

9)140170(

140 





шт.;

- родильные койки

124

5)120130(

120 





шт.;

- прочие койки

103

3)100110(

100 





шт.;

Итого: 92 шт. + 105 шт. + 163 шт. + 124 шт. + 103 шт. = 587 шт.

Число койко-дней =

койкиованияфункционирднейЧислокоекчисловоеСреднегодо _1_____ 

Число койко-дней:

1. Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки

2624032082 

;

- детские койки

1984032062 

;

- терапевтические койки

2584034076 

;

- родильные койки

1650033050 

;

- прочие койки

2905035083 

;

2. Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки

2760030092 

;

- детские койки

33600320105 

;

- терапевтические койки

50530310163 

;

- родильные койки

40920330124 

;

- прочие койки

32960320103 

;

Сумма расходов в год на питание:

1. Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки

6297602624024 

руб.;

- детские койки

4364801984022 

руб.;

- терапевтические койки

5426402584021 

руб.;

- родильные койки

4125001650025 

руб.;

- прочие койки

5810002905020 

руб.;

ИТОГО:

2602380581000412500542640436480629760 

руб.

2. Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки

6348002760023 

руб.;

- детские койки

8400003360025 

руб.;

- терапевтические койки

10611305053021 

руб.;

- родильные койки

11048404092027 

руб.;

- прочие койки

7251203296022 

руб.;

ИТОГО:

436589072512011048401061130840000634800 

руб.

Сумма расходов в год на медикаменты:

1. Больницы и диспансеры в сельской местности:

- хирургические койки

4723202624018 

руб.;

- детские койки

5555201984028 

руб.;

- терапевтические койки

4392802584017 

руб.;

- родильные койки

4290001650026 

руб.;

- прочие койки

8715002905030 

руб.;

ИТОГО:

2767620871500429000439280555520472320 

руб.

2. Больницы и диспансеры в городах:

- хирургические койки

6624002760024 

руб.;

- детские койки

8736003360026 

руб.;

- терапевтические койки

10106005053020 

руб.;

- родильные койки

11866804092029 

руб.;

- прочие койки

9888003296030 

руб.;

ИТОГО:

472208098880011866801010600873600662400 

руб.

2.План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование

медикаментов

Дневная нагрузка:

В поликлинике, ч.: На дому, ч.: Всего, ч.:

- терапия

1553 

;

623 

;

21615 

;

- хирургия

5,4095,4 

;

625,025,15,0 

;

125,41625,05,40 

;

- гинекология

5,2255,4 

;

625,025,15,0 

;

125,23625,05,22 

;

- педиатрия

5,1255,2 

;

623 

;

5,1865,12 

;

- неврология

2555 

; - 25;

- дерматология

4085 

; - 40;

- стоматология

1535 

; - 15;

Годовая нагрузка:

- терапия

590128121 

ч.;

- хирургия

13,11556281125,41 

ч.;

- гинекология

13,6498281125,23 

ч.;

- педиатрия

5,51982815,18 

ч.;

- неврология

702528125 

ч.;

- дерматология

1124028140 

ч.;

- стоматология

421528115 

ч.;

Число врачебных посещений:

- терапия

50,147525,25901 

;

- хирургия

13,11556113,11556 

;

- гинекология

07,32495,013,6498 

;

- педиатрия

25,129965,25,5198 

;

- неврология

50,35125,07025 

;

Должность Число

ставок

должностей

Расчет нормы

обслуживания в

час

Число часов

работы в день

Дневная нагрузка

Число

рабоч

их

дней

в году

Годовая

нагрузк

Число

врачебн

ых

посещен

ий

Средн

ий

расхо

д на

медик

амент

ы на 1

посещ

ение

Сумма

расходов

на

медикаме

нты,

руб.

поликли

нике

на

дому

поликл

инике

на

дому

поликл

инике

на

дому

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Терапия 2,5 5 2 3 3 15 6 21 281 5V901 14752,5 8 118020

2. Хирургия 1 9 1,25 4,5 0,5 40,5 0,625 41,125 281 11V556,13 11556,13 22 254234,86

3. Гинекология 0,5 5 1,25 4,5 0,5 22,5 0,625 23,125 281 6V498,13 3249,07 18 58483,26

4. Педиатрия 2,5 5 2 2,5 3 12,5 6 18,5 281 5V198,5 12996,25 11 142958,75

5. Неврология 0,5 5 1,25 5 х 25 х 25 281 7V025 3512,5 5 17562,5

6. Дерматология 0,5 8 1,25 5 х 40 х 40 281 11V240 5620 15 84300

7. Стоматология 1,5 3 х 5 х 15 х 15 281 4V215 6322,5 20 126450

ВСЕГО:V х х х х х х х х х х х х 802009,37

Таблица 11

- дерматология

56205,011240 

;

- стоматология

50,63225,14215 

;

Сумма расходов на медикаменты:

- терапия

118020147538 

руб.;

- хирургия

86,2542341155622 

руб.;

- гинекология

26,58483324918 

руб.;

- педиатрия

75,1429581299611 

руб.;

- неврология

50,1756235135 

руб.;

- дерматология

84300562015 

руб.;

- стоматология

126450632320 

руб.;

ВСЕГО:

37,8020091264508430050,1756275,14295826,5848386,254234118020 

руб.

3.Расчет расходов на заработную плату медицинского персонала по

больницам и диспансерам в городах и сельской местности

Таблица 12

Показатель

Больницы и

диспансеры в городах

Больницы и диспансеры

в сельской местности

Принято в

текущем

году

Проект на

следующи

й год

Принято в

текущем

году

Проект на

год

1 2 3 4 5

1. Среднегодовое количество коек х 587 х 353

2. Средняя заработная плата на 1 койку

в год, руб.

850 900 800 850

3. Годовой ФЗП в год, руб. 500V000 528V300 300V000 300V050

Годовой ФЗП в год:

- больницы и диспансеры в городах (проект на следующий год)

528300900587 

руб.;

- больницы и диспансеры в сельской местности (проект на следующий год)

300050850353 

руб.;

4.Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности,

мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской

местности

Таблица 13

Показатель

Больницы и диспансеры в

городах и рабочих

поселках

Больницы и диспансеры в

сельской местности

Принято в

текущем

году

Проект на

год

Принято в

текущем

году

Проект на

год

1. Канцелярские и хозяйственные расходы

1. Среднегодовое количество

коек Х 587 Х 353

2. Расходы на 1 койку в год,

руб. 250 250 250 250

Итого канцелярских и

хозяйственных расходов, руб. Х 146V750 Х 88V250

2. Мягкий инвентарь

1. Количество коек на начало

года Х 540 Х 309

2. Расходы на дооборудование

1 койки в год, руб. 600 600 600 600

3. Итого расходов на

дооборудование, руб. Х 324V000 Х 185V400

4. Прирост коек за год Х 75 Х 62

5. Расходы на оборудование 1

новой койки, руб. 800 800 800 800

6. Итого расходов на

оборудование новых коек, руб. Х 60V000 Х 49V600

7. Всего расходов на мягкий

инвентарь, тыс. руб. Х 384 Х 235

Итого канцелярских и хозяйственных расходов:

- больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках (проект на

следующий год)

146750250587 

руб.;

- больницы и диспансеры в сельской местности (проект на следующий год)

88250250353 

руб.;

Итого расходов на дооборудование:

- больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках (проект на

следующий год)

324000600540 

руб.;

- больницы и диспансеры в сельской местности (проект на следующий год)

185400600309 

;

Прирост коек за год:

- больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках (проект на

следующий год) 615-540=75;

- больницы и диспансеры в сельской местности (проект на следующий год)

371-309=62;

Итого расходов на оборудование новых коек:

- больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках (проект на

следующий год)

6000080075 

руб.;

- больницы и диспансеры в сельской местности (проект на следующий год)

4960080062 

руб.;

Всего расходов на мягкий инвентарь:

- больницы и диспансеры в городах и рабочих поселках (проект на

следующий год)

38460324 

тыс. руб.;

- больницы и диспансеры в сельской местности (проект на следующий год)

2356,494,185 

тыс. руб.

5.Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской

местности, руб.

Таблица 14

Показатель, единица

измерения

Больницы и диспансеры в

городах

Больницы и диспансеры

в сельской местности

Принято в

текущем

году

Проект на

год

Принято в

текущем

году

Проект на

год

1. Заработная плата

медицинского персонала

больниц и диспансеров 500V000 528V300 300V000 300V050

2. Начисления на заработную

плату (26%) 130V000 137V358 78V000 78V013

3. Питание 3V200V000 4V365V890 2V500V000 2V602V380

4. Медикаменты 3V000V000 4V722V080 2V800V000 2V767V620

5. Мягкий инвентарь Х 384V000 Х 235V000

6. Канцелярские и

хозяйственные расходы Х 146V750 Х 88V250

7. Приобретение оборудования

и инвентаря 250V000 287V500 150V000 172V500

8. Капитальный ремонт

1V200V000 1V260V000 700V000 735V000

9. Прочие расходы 400V000 450V000 300V000 350V000

Итого расходов 8V680V000 12V281V878 6V828V000 7V328V813

Начисления на заработную плату (26 %):

- больницы и диспансеры в городах (принято в текущем году)

13000026,0500 

руб.;

- больницы и диспансеры в городах (проект на следующий год)

13735826,0528300 

руб.;

- больницы и диспансеры в сельской местности (принято в текущем году)

7800026,0300000 

руб.;

- больницы и диспансеры в сельской местности (проект на следующий год)