Контрольная работа - Расходы бюджетной системы, их содержание и классификация

Подождите немного. Документ загружается.

Таблица 4

Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам

Группы

классов

Количество классов Данные тарификационного

списка

Количество педагогических ставок Средняя ставка

учителя в

месяц

ФЗП в год, руб.

На

01.01

На 01.09 Среднегод

овое

Число

учительских

часов

Заработная

плата в месяц

По группе

классов

На 1 класс Среднегодовое

тек

ущ

ий

пр

ое

кт

теку

щий

прое

кт

теку

щий

прое

кт

текущи

проек

текущ

ий

проек

текущ

ий

прое

кт

текущ

ий

проек

текущ

ий

проект текущи

проек

текущий проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1-4 классы 15 18 18 14,8 16,0 16,9 546 555 5976 6240 27,3 27,8 1,8 1,5 28,8 25,4 218,9 224,5 75651,84 68427,6

5-9 классы 18 20 20 19 18,7 19,7 745 702 17384 16547 41,4 39,0 2,3 2,0 43,0 39,4 419,9 424,3 216668,4 200609,04

10-11

классы

5 7 7 9,5 5,7 7,8 238 291 5503 6100 13,2 16,2 2,6 2,3 14,8 17,9 416,9 376,5 74041,44 80872,2

1. Итого 38 45 45 43,3 40,4 44,4 1529 1548 28863 28887 Х Х Х Х Х Х Х Х 366361,68 349908,84

2. ФЗП

руководящ

его и

учебно-

вспомогате

льного

состава

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 65000,0 76105,0

3. Итого

тарифный

ФЗП

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 431361,68 426013,84

Дополните

льный ФЗП

(надтарифн

ый), в % к

обшему

ФЗП 20%

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 86272,34 85202,77

5. Общий

ФЗП по

школе

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 517634,02 511216,61

Количество педагогических ставок на 1 класс:

- в текущем году:

-1 - 4 классы

8,1

3,27



;

-5 - 9 классы

3,2

4,41



;

-10 - 11 классы

6,2

2,13



;

- в проекте на следующий год

-1 - 4 классы

5,1

8,27



;

-5 - 9 классы

0,2



;

-10 - 11 классы

3,2

2,16



;

Среднегодовое количество педагогических ставок =

группекаждойвклассовколичествовоеСреднегодо

класснаставокскихпедагогичеКоличество

_____

_1____



Среднегодовое количество педагогических ставок:

- в текущем году:

1 - 4 классы

8,28168,1 

;

5 - 9 классы

437,183,2 

;

10 - 11 классы

8,147,56,2 

;

- в проекте на следующий год:

1 - 4 классы

4,259,165,1 

;

5 - 9 классы

4,397,192 

;

10 - 11 классы

9,178,73,2 

;

Средняя ставка учителя в месяц =

01.01_______

____

наклассовгруппепоставокскихпедагогичеКоличество

классовгруппыданнойитарификаципо

платызаработноййначисленносуммаОбщая



Средняя ставка учителя в месяц:

- в текущем году:

-1 - 4 классы

9,218

3,27

5976



;

-5 - 9 классы

9,419

4,41

17384



;

-10 - 11 классы

9,416

2,13

5503



;

- в проекте на следующий год:

-1 - 4 классы

5,224

8,27

6240



;

-5 - 9 классы

3,424

16547



;

-10 - 11 классы

5,376

2,16

6100



;

ФЗП в год =

месяцевставокскихпедагогичеколичествовоеСреднегодо

месяцвучителяставкаСредняя

_12___

____





ФЗП в год:

- в текущем году:

-1 - 4 классы

84,75651128,289,218 

;

-5 - 9 классы

4,21666812439,419 

;

-10 - 11 классы

44,74041128,149,416 

;

- в проекте на следующий год:

-1 - 4 классы

6,68427124,255,224 

;

-5 - 9 классы

04,200609124,393,424 

;

-10 - 11 классы

2,80872129,175,376 

;

Итого в текущем году:

68,36636144,740414,21666884,75651 

руб.

Итого на следующий год:

84,3499082,8087204,2006096,68427 

руб.

ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного состава:

- в текущем году: 65V000 руб.;

- в проекте на следующий год: 76V105 руб.

Итого тарифный ФЗП:

- в текущем году:

68,4313616500068,366361 

руб.;

- в проекте на следующий год:

84,4260137610584,349908 

руб.

Дополнительный ФЗП (надтарифный):

- в текущем году:

34,862722,068,431361 

руб.;

- в проекте на следующий год:

77,852022,084,426013 

руб.

Общий ФЗП по школе:

- в текущем году:

02,51763434,8627268,431361 

руб.;

- в проекте на следующий год:

61,51121677,8520284,426013 

руб.

3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов

по общеобразовательным школам

Таблица 5

Показатель, единица измерения

Принято

в текущем

году

Проект на

год

1.Хозяйственные и командировочные расходы:

среднегодовое количество классов 40,3 44,4

расходы на 1 класс, в руб. 250 250

Итого хозяйственных и командировочных

расходов на все классы, руб.

10V075,0 11V100,0

2.Учебные и прочие расходы:

среднегодовое количество 1 - 4 классов 16,0 16,9

норма расходов на 1 класс, руб. 150 150

сумма расходов на 1 - 4 классы, руб. 2V400,0 2V535,00

среднегодовое количество 5 - 9 классов 18,7 19,7

норма расходов на 1 класс, руб. 300 300

сумма расходов на 5 - 9 классы, руб. 5V610,0 5V910,0

среднегодовое количество 10 - 11 классов 5,7 7,8

норма расходов на 1 класс, руб. 250 250

сумма расходов на 10 - 11 классы, руб. 1V425,0 1V950,0

Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб. 9V435,0 10V395,0

Сумма хозяйственных и командировочных расходов на все классы:

- в текущем году

100752503,40 

руб.;

- в проекте на следующий год

111002504,44 

руб.

Учебные и прочие расходы:

- в текущем году

сумма расходов на 1 – 4 классы

240015016 

руб.;

сумма расходов на 5 – 9 классы

56103007,18 

руб.;

сумма расходов на 10 – 11 классы

14252507,5 

руб.

- в проекте на следующий год

сумма расходов на 1 – 4 классы

25351509,16 

руб.;

сумма расходов на 5 – 9 классы

59103007,19 

руб.;

сумма расходов на 10 – 11 классы

19502508,7 

руб.

Итого учебных и прочих расходов:

-в текущем году

9435142556102400 

руб.;

- в проекте на следующий год

10395195059102535 

руб.

4.Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским

общеобразовательным школам

Таблица 6

Показатель, единица измерения

Принято в

текущем

году

Проект на

год

1. Среднегодовое число учащихся 1 — 4 кл. 332 373

2. Среднегодовое число учащихся в ГПД 266 298

3. Расходы по заработной плате в год:

на 1 учащегося, руб. 200 200

на всех учащихся, руб. 53V200 59V600

4. Начислено на заработную плату: 26 %

на 1 учащегося, руб. 52 52

на всех учащихся, руб. 13V832 15V496

5. Расходы на мягкий инвентарь в год:

на 1 учащегося, руб. 250 250

на всех учащихся, руб. 66V500 74V500

6. Расходы на питание:

норма расходов на питание на 1 учащегося в день, руб. 35 35

число дней функционирования групп 248 248

расходы на питание в год, руб. 2V308V880 2V586V640

Итого расходов на ГПД, руб. 2V442V412 2V736V236

Группу продленного дня посещают 80% учащихся 1 - 4 классов.

Среднегодовое число учащихся в ГПД составляет:

- в текущем году

2668,0332 

чел;

- в проекте на следующий год

2988,0373 

чел.

Расходы по заработной плате в год на всех учащихся составляют:

- в текущем году

53200200266 

руб.;

- в проекте на следующий год

59600200298 

руб.

Начисления на ФЗП планируются в размере 26%.

Начисления на заработную плату 26 % на 1 учащегося:

- в текущем году

5226,0200 

руб.;

- в проекте на следующий год

5226,0200 

руб.

Начисления на заработную плату 26 % на всех учащихся:

- в текущем году

1383226652 

руб.;

- в проекте на следующий год

1549629852 

руб.

Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:

- в текущем году

66500266250 

руб.;

- в проекте на следующий год

74500298250 

руб.

Расходы на питание в год:

- в текущем году

230888024835266 

руб.;

- в проекте на следующий год

258664024835298 

руб.

Итого расходов на ГПД:

- в текущем году

24424122308880665001383253200 

руб.;

- в проекте на следующий год

27362362586640745001549659600 

руб.

5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.

Таблица 7

Показатель, единица измерения

Принято

в текущем

году

Проект на

год

1. Заработная плата педагогического персонала 366V361,68 349V908,84

2. Заработная плата административно-обслуживающего и

учебно-вспомогательного

персонала 65V000,00 76V105,00

3. Всего ФЗП 431V361,68 426V013,84

4. Начисления на заработную плату 86V272,34 85V202,77

5. Хозяйственные и командировочные расходы 10V075 11V100

6. Учебные и прочие расходы 9V435 10V395

7. Расходы на ГПД 2V442V412 2V736V236

Итого расходы на текущее содержание школ 2V979V556,02 3V268V947,61

Итого расходы на текущее содержание школ в текущем году = 431361,68

руб. + 86272,34 руб. + 10075 руб. + 9435 руб. + 2442412 руб. = 2979556,02руб.

Итого расходы на текущее содержание школ в проекте на следующий год

= 426013,84 руб. + 85202,77 руб. + 11100 руб. + 10395 руб. + 2736236 руб. =

=3268947,61 руб.

6. Расчет расходов на содержание ДОУ

Таблица 8

Показатель, единица измерения

Принято

в текущем

году

Проект на

год

1. Число детей:

на начало года 250 300

на конец года 300 350

среднегодовое (прирост с 01.07) 275 325

2. Расходы на заработную плату в год:

на 1 ребенка, руб. 250 250

на всех детей, руб. 68V750 81V250

3. Начисления на заработную плату, руб. 17V875 21V125

4. Расходы на питание:

норма расходов на 1 ребенка в день, руб. 45 45

число дней функционирования 225 225

число дето-дней 61V875 73V125

расходы на питание всех детей в год, руб. 2V784V375 3V290V625

5. Расходы на мягкий инвентарь:

на оборудование 1 нового места, руб. 515 515

на оборудование всех новых мест, руб. 25V750 25V750

на дооборудование 1 ранее действовавшего

места, руб. 320 320

на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. 88V000 104V000

6. Хозяйственные и прочие расходы:

на 1 ребенка, руб. 630 630

на всех детей, руб. 173V250 204V750

7. Родительская плата:

на 1 ребенка в день, руб. 25 25

на всех детей, руб. 6V875 8V125

8. Всего расходов, руб. 3V164V875 3V735V625

В том числе:

средства родителей 6V875 8V125

финансирование из бюджета 3V158V000 3V727V500

Среднегодовое число детей:

- в текущем году

275

300250





чел.;

- в проекте на следующий год

325

350300





чел.

Расходы на заработную плату в год на всех детей:

- в текущем году

68750250275 

руб.;

- в проекте на следующий год

81250250325 

руб.

Начисления на заработную плату:

- в текущем году

1787526,068750 

руб.;

- в проекте на следующий год

2112526,081250 

руб.

Число дето-дней:

- в текущем году

61875225275 

;

- в проекте на следующий год

73125225325 

Расходы на питание всех детей в год:

- в текущем году

27843756187545 

руб.;

- в проекте на следующий год

32906257312545 

руб.

Расходы на мягкий инвентарь на оборудование всех новых мест:

- в текущем году

25750)250300(515 

руб.;

- в проекте на следующий год

25750)300350(515 

руб.

Расходы на мягкий инвентарь на дооборудование всех ранее

действовавших мест:

- в текущем году

88000320275 

руб.;

- в проекте на следующий год

104000320325 

руб.

Хозяйственные и прочие расходы на всех детей:

- в текущем году

173250630275 

руб.;

- в проекте на следующий год

204750630325 

руб.

Родительская плата на всех детей:

- в текущем году

687525275 

руб.;

- в проекте на следующий год

812525325 

руб.

Всего расходов:

- в текущем году

31648756875173250880002575027843751787568750 

руб.

- в проекте на следующий год

373562581252047501040002575032906252112581250 

руб.

Всего расходов на финансирование из бюджета:

- в текущем году

3158000173250880002575027843751787568750 

руб.;

- в проекте на следующий год

37275002047501040002575032906252112581250 

руб.

Средства родителей составляют:

-в текущем году 6V875 руб.;

- в проекте на следующий год 8V125 руб.

7. Свод расходов на образование, руб.

Таблица 9

Наименование Принято Исполнени Ожидаемое Проект на

е за 6

месяцев

исполнени

год

1. ДОУ в городах 3V158V000 1V579V000 3V158V000 3V727V500

2. ДОУ в сельской местности 700V000 400V000 700V000 800V000

3. Школы общеобразовательные в

городах

2V979V556 1V489V778 2V979V556 3V268V948

4. Школы общеобразовательные в

сельской местности

750V000 375V000 750V000 800V000

5. Школы-интернаты в городах и

сельской местности

398V191 200V000 398V191 365V900

6. Приобретение учебников 460V000 230V000 460V000 400V000

7. Вечерние и заочные

общеобразовательные школы

46V923 23V460 46V923 48V220

8. Учреждения и мероприятия по

внешкольной работе с детьми

560V200 280V100 560V200 610V000

9. Детские дома 40V000 20V000 40V000 40V000

10. Фонд всеобуча 37V765 18V882 37V765 41V172

11. Прочие учреждения и

мероприятия в области

образования

500V000 270V000 500V000 600V000

12. Финансирование мероприятий

по организации оздоровительной

кампании среди детей и

подростков

45V000 22V500 45V000 50V000

13. Итого расходов 9V675V635 4V908V720 9V675V635 10V751V740

14. Приобретение инвентаря и

оборудования

1V200V000 500V000 1V200V000 1V440V000

15. Капитальные вложения на

строительство

900V000 500V000 900V000 1V200V000

16. Капитальный ремонт 600V000 300V000 600V000 500V000

Всего расходов 12375635 6208720 12375635 13891740

В ДОУ в городах в текущем году принято 3158000 руб.

В ДОУ в городах в текущем году исполнено за 6 месяцев =3158000 руб. *

6 / 12 = 1579000 руб.

В ДОУ в городах в текущем году ожидаемое исполнение=3158000 руб.

Проект на следующий год = 3727500руб.

В школах общеобразовательных в городах в текущем году принято

2979556,02руб.

В школах общеобразовательных в городах в текущем году исполнено за 6

месяцев =2979556,02руб.*6/12=1489778,01руб.

В школах общеобразовательных в городах в текущем году ожидаемое

исполнение = 2979556,02 руб.

Проект на следующий год = 3268947,61 руб.

Фонд всеобуча создается в размере 1% общей суммы расходов на

содержание общеобразовательных школ.

Фонд всеобуча:

- принято

79,3776401,0)4692375000002,2979556( 

руб.;

- исполнение за 6 месяцев

40,1888201,0)2346037500001,1489778( 

руб.

- ожидаемое исполнение

79,3776401,0)4692375000002,2979556( 

руб.

- проект на следующий год

68,4117101,0)4822080000061,3268947( 

руб.

Итого расходов принято = 3158000руб. +700000 руб.+2979556,02 руб. +

750000 руб. + 398191 руб. + 460000руб. + 46923 руб. + 560200 руб. + 40000

руб. + 37764,79руб. + 500000 руб. + 45000 руб. = 9675634,81руб.

Итого расходов исполнено за 6 месяцев = 1579000руб. + 400000руб. +

1489778,01руб. + 375000руб. + 200000руб. + 230000руб. + 23460руб. +

280100руб. + 20000руб. + 18882,40руб. + 270000руб. + 22500руб. =

4908720,41руб.

Итого расходов ожидаемое исполнение = 3158000руб. +700000 руб.

+2979556,02 руб. + 750000 руб. + 398191 руб. + 460000руб. + 46923 руб. +

560200 руб. + 40000 руб. + 37764,79руб. + 500000 руб. + 45000 руб. =

9675634,81руб.

Итого расходов на следующий год = 3727500руб. + 3268947,61руб. +

800000руб. + 800000руб. + 365900руб. + 400000руб. + 48220руб. + 610000руб.

+ 40000руб. + 41171,68руб. + 600000руб. + 50000руб. = 10751739,29руб.

Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по

общеобразовательным школам на следующий год планируются с ростом на

20%.

Приобретение инвентаря и оборудования:

- проект на следующий год

14400002,11200000 

руб.

Всего расходов принято = 9675634,81руб. + 1200000руб. + 900000руб. +

600000руб. = 12375634,81руб.

Всего расходов исполнение за 6 месяцев = 4908720,41руб. + 500000руб. +

500000руб. + 300000руб. = 6208720,41руб.